1、绍兴市柯桥区农办 2014 年部门预算一、绍兴市柯桥区农办概况（一）主要职能中共绍兴市柯桥区委绍兴市柯桥区人民政府农业和农村工作办公室（以下简称区农办）是区委、区政府农业和农村工作的常设办事机构。根据柯桥区机构编制委员会核定的“三定” 方案，结合当前工作实际，其主要职责是:1.负责涉农政策的制定。贯彻落实党和国家有关“三农” 工作的方针、政策、法律、法 规，研究提出全区农业和农村经济、社会发展战略和政策建议。2.负责农业和农村工作的协调、督查。对农村重要工作的协调和服务，对制定的各项农村方针政策执行情况进行监督和检查。3.负责美丽乡村的建设培育。负责最美镇街、美丽乡村精品区、示范村、精品村、中
2、心村建设及农村庭院整洁户创建的指导、督查和验收等工作。4.负责农村环境卫生的检查指导。对农村环境卫生管理、生活污水治理等进行指导、督查和考核验收等工作。5.负责农村住房解困工作的指导。对“空心村 ”改造、宅基地置换、 农民公寓建设等农村住房解困工作进行指导和督查。6.负责农村经济发展的指导、监督工作。负责农村集体经济发展规划指导，对集体经济开展审计、监督，深化农村集体经济股份制改革，加强农村集体“三资” 管理，开展 农民负担监督管理等工作的指导和监管。7、负责农村土地承包经营管理。对农村土地承包经营权登记管理、土地流转、纠纷调解仲裁等工作进行指导、协调和管理。8.负责结对帮扶工作。对经济薄弱村
3、结对帮扶、物业经济发展、基础设施建设，以及对口扶贫、低收入农户奔小康等工作进行管理和指导。9.负责农民培训转移等工作。对全区农民培训工作进行指导、管理、协调和监督。10、完成区委、区政府交办的其他任务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，绍兴市柯桥区农办部门预算包括：绍兴市柯桥区农办本级预算、绍兴市柯桥区经营管理总站（全额拨款事业单位）。二、绍兴市柯桥区农办 2 家部门预算 单位 2014 年部门预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况绍兴市柯桥区农办 2 家部门预算单位 2014 年收入预算32310.67 万元，其中：当年财政拨款安排 32310.67 万元，占100%。（二）支出预
4、算总体安排情况绍兴市柯桥区农办 2 家部门预算单位 2014 年支出预算为32310.67 万元，其中 28574.05 万元为转移支付项目（反映财政直拨乡镇的项目支出）。1.按支出功能分类，包括：教育支出 200 万元、社会保障和就业支出 91.88 万元、城乡社区事务支出 3085.18 万元、农林水事务支出 28872.12 万元、住房保障支出 34.86 万元、科学技术支出26.63 万元。2.按支出用途分类，包括：工资福利支出 318.73 万元、商品和服务支出 37.13 万元、对个人和家庭补助支出 152.64 万元、项目支出 31802.17 万元。（三）财政拨款支出情况201
5、4 年绍兴市柯桥区农办 2 家单位的部门预算中，财政拨款用于以下方面：1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）安排 91.88 万元，主要用于发放农办退休人员工资的支出。2住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 34.86 万元，主要用于部门预算单位按规定为在职机关工作人员缴纳的住房公积金支出。3农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）安排 200.46 万元，主要用于农办机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。4农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）安排 171.34 万元，主要用于经管站机关工作人员工资、经人力社保局批准的临聘人
6、员经费、日常办公等方面的基本支出。5农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）安排38 万元，主要用于村级财务监管、农民负担监管、农村审计、农村集体资产三资管理等专项支出。6农林水事务（类）农业（款）农村公益事业（项）安排27559.36 万元，主要用于美丽乡村建设区级资金（含保障村级组织运转）、美丽乡村建设专项镇街匹配资金、省美丽乡村示范县奖励资金-漓渚、稽东、王 坛等三个精品区项目建设资金、农村环境综合整治等项目支出，其中 25430.87 万元为转移支付项目（反映财政直拨乡镇的项目支出）。7农林水事务（类）农业（款）农业行业业务管理（项）安排175 万元，主要用于美丽乡村、农村环
7、境整治、空心村改造、宅基地置换、 农民培训转移、土地承包经营、纠纷仲裁、村级换届离任审计、信 访审计委托审计等工作经费支出。8农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）安排 64.96万元，9.96 万元用于发放经人力社保局批准的临聘人员经费，55万元家庭工业集聚点补助资金为转移支付项目（反映财政直拨乡镇的项目支出。9农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）安排 460 万元，主要用于区领导联村促发展项目支出。10农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）安排 3 万元，主要用于 2012 年度农村消防安全达标村补助资金支出，此为转移支付项目（反映财
8、政直拨乡镇的项目支出。11农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）安排 200 万元，主要用于对口援助新昌县支出。12城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）安排 3085.18 万元，主要用于宅基地置换等项目支出，此为转移支付项目（反映财政直拨乡镇的项目支出。13科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）安排 26.63 万元，主要用于农村产权交易信息化系统支出。14教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）安排 200万元，主要用于农村劳动素质提升工程等项目支出。（四）2014 年财政拨款“三公” 经费预算情况1、因公出国（
9、境）经费2014 年安排因公出国（境）经费支出 0.00 万元。2、公务接待费2014 年安排公务接待费预算 22.5 万元，比上年预算数下降 28.89%。主要用于接待省市领导考察调研等支出。3、公务用车购置及运行费2014 年安排公务用车购置及运行费预算 16.45 万元，比上年预算数下降 30%。其中：公务用车运行费支出 16.45 万元，主要用于考察调研、环境卫生检查、美丽乡村建设项目指导、督查和验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。三、名词解释1财政拨款收入：本级财政部门当年 拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2上年结转：指以前年
10、度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。4项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。6住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。7农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8
11、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。9农林水事务（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。10农林水事务（类）农业（款）农村公益事业（项）指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。11农林水事务（类）农业（款）农业行业业务管理（项）指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。12农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）指反映除各类农业项目以
12、外其他用于农业方面的支出。13农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。14农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指反映各项农村综合改革项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。15农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映扶贫项目以外其他用于扶贫方面的支出。16城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指反映土地出让收入用于农村饮水、 环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。17科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指反映其他科学技术支出项目以外用于科技方面的支出。18教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）指反映各项成人教育项目以外用于成人教育方面的支出。
