1、四川省仪陇宏德中学 2018 年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作（一） 基本职能初中义务教育、高中学历教育（二）2018 年重点工作1. 全面贯彻党的教育方针，为社会主义建设事业培养合格的接班人。2. 大力抓教改，促教育质量更上新台阶。3. 很抓安全宣传教育，保障师生生命财产安全。4. 搞好后勤保障，促各项工作顺利完成。5. 打赢脱贫攻坚战，实现脱贫摘帽。二、部门概况2018 年四川省仪陇宏德中学。编制 342 个，实有在职人员 342 人，其中公务员 0 人，工勤 0 人，事业人员 342 人，退（离）休 46 人。三、收支预算总体情况四川省有良好的中学 2018 年收入预算总额为
2、4779.1501万元，其中：当年财政拨款收入 4778.6885 万元，上年结转收入 0.4616 万元。相应安排支出预算 4779.1501 万元，其中：人员支出 3224.82 万元，日常公用支出 65.4245 万元，对个人和家庭的补助支出 xx 万元，项目支出 1488.9056 万元。四、财政拨款支出预算安排情况 四川省仪陇宏德中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学等相关工作。其中：基本支出 3290.2445 万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费
3、等日常公用经费。项目支出 121.51 万元，其中寄宿贫困生生活补助 6.94 万元、免作业本费 2.16 万元、普高免学费 65.12 万元、普高助学金 47.29 万元2018 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（一）教育支出 2964.0817 万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括此处加项目支出等方面支出。（二）医疗卫生支出 168.0504 万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（三）住房保障支出 280.084
4、万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。五、“三公” 经费财政拨款预算安排情况2018 年“ 三公”经费财政拨款预算数 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0 万元。（一）因公出国（境）经费 0 元。（二）公务接待费较 2017 年预算减少 %。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。（三）公务用车运行维护费较 2017 年预算减少 0%。主要原因是没有车。单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法车 0 辆
5、，特种车 0 辆。2018 年安排公务用车运行维护费 0 万元。用公务用车燃油、维修、保险等方面支出。六、机关运行经费安排情况四川省仪陇宏德中学 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费 65.4245 万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。七、名词解释1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。2. 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。4. 事业
6、单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。6. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。8. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。9. 一般公共预算“ 三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）
7、费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1 ）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 ）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3 ）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。附件：表 1.收支预算总表表 2.支出预算表表 3.人员支出财政拨款预算表表 4.日常公用支出财政拨款预算表表 5.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表表 6.项目支出预算表表 7.“三公”经费财政拨款预算表表 8.采购预算表
