1、泰和县行政服务中心管委会 2017 年度部门决算目 录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运
2、行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能（一）拟定本中心的管理制度并组织实施；（二）对进驻或者退出中心的实施部门及其行政服务事项提出意见， 报县人民政府决定；（三）对依法由本级人民政府两个以上部门实施的行政服务事项，建立联办会审制度；（四）对重大产业项目审批等行政服务事项，提供代理代办服务；（五）对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核；（六）对有关部门设立的专业办事大厅及乡镇便民服务中心的工作进行业务指导和考核；（七）为行政服务中心办事大厅提供后勤保障；（八）县人民政府决定由中心管委会行使的其他职责。二、
3、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2017 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 4 人；年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人。第二部分 2017 年度部门决算表（见附表）第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计196.52万元，其中年初结转和结余2.6万元，较2016 年增加71.32万元，增长56.96%；本年收入合 计193.92万元，较2016年增加70.12万元，增长56.64%，主要原因是： 增拨企业发展扶助奖励资金和人员增资等经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 193.92 万元，占 100%；
4、事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。 二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 196.52 万元，其中本年支出合计 182.13 万元，较 2016 年增加 59.53 万元，增长 48.56%，主要原因是：增加企业发展扶助奖励资金和人员增资等经费；年末结转和结余14.39 万元，较 2016 年增加 11.79 万元，增长 453.46%，主要原因是：企业发展扶助奖励资金未全部拨付。本年支出的具体构成为：基本支出 182.13 万元，占 100%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 127.3 万元，决算数为 1
5、82.13 万元，完成年初预算的 143%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 127.3 万元，决算数为182.13 万元，完成年初预算的 143%，主要原因是：增加企业发展扶助奖励资金和人员增资等经费。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.13 万元，其中：（一）工资福利支出 80.63 万元，较 2016 年增加 32.33 万元，增长66.93%，主要原因是：增加人员工资和社保缴费 。（二）商品和服务支出 52.83 万元，较 2016 年增加 6.23 万元，增长 13.37%，主要原因是：增加服务窗口维修 维护
6、费用。（三）对个人和家庭补助支出 48.67 万元，较 2016 年增加 20.97万元，增长 75.7%，主要原因是：增加 对企业 的奖励金。（四）其他资本性支出 0 万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 9.08 万元，完成预算的 82.54%，决算数较2016 年减少 3.02 万元，下降 24.96%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。（二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 9.08 万元，完成预算的 82.54 %
7、，决算数 较 2016 年减少 3.02 万元，下降 24.96%。主要原因是：严格遵守“ 八项规 定” ，控制接待 标准。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数为 0 万元。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 52.83 万元，较 2016 年增加 6.23 万元，增长 13.37%，主要原因是：增加服务窗口维修维护费用。七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元。八、预算绩效情况说明本部门 2017 年度没有一般公共预算项目支出。第四部分 名词解释（一）政府办公室及相关机构行政运行：指政府办公室及相关机构（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（二）三公经费公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费 、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费:反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费 、安全奖励费用等支出。
