1、1西林区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告-2018 年 1 月 24 日在西林区第十一届人民代表大会第三次会议上区财政局各位代表：我受西林区人民政府委托，向大会报告 2017 年西林区财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2017 年全区财政预算执行情况（一）2017 年财政收入及支出情况2017 年在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，区财政部门紧紧围绕区委、区政府工作中心，加强支出管理，基本完成了财政收支预算任务。2017 年财政预算执行结果为：财政资金总收入 39850 万元，同比减少 32.68%。 （减少原因
2、为，2016 年度有财政一次性补助4200 万元，省专项 6556 万元，政府债券 1132 万元等一次性补助因素）地方一般预算收入 5471 万元，同比增长 309.51%。在一般预算收入中，税收分成收入 4603 万元，同比增长 282.33%；非税收入 868 万元，同比增长 557.35%。补助收入 31663 万元，同比增长 12.98%。2基金收入 50 万元，同比减少 9.09%。其他财政收入 2666 万元，主要为热力公司缴费，供水公司缴水费等。经区十一届人大常委会第八次会议审议通过，财政总支出37639 万元，完成年度预算的 146.27%，同比增长 11.23%（各项支出超
3、预算的原因有：人员工资增加、年初专项未列入预算、各单位超预算拨款等。 ）其中：一般公共服务支出 2299 万元（党群各部门、人大、政协、政府各部门） ，完成年度预算的106.48%，同比增长 33.82%；国防支出 4 万元，为征兵费年初无预算。公共安全支出 4540 万元（武警、公检法、司法） ，完成年度预算的 133.37%，同比增长 59.35%；教育支出 4885 万元，完成年度预算的 94.93%，同比增长 42.25%；文化体育与传媒支出 177 万元，完成年度预算的 170.19%，同比增长 53.91%；社会保障与就业支出 9339 万元，完成年度预算的 134.1%，同比减少
4、 1.15%；医疗卫生支出 2254 万元，完成年度预算的142.39%，同比增长 30.14%;节能环保支出 1092 万元，完成年度预算的 933.33%，同比增长 1318.18%；城乡社区事务支出 6930万元（房产、建设、城维、市政园林、热力、自来水等） ，完成年度预算的 204.97%，同比增长 28.74%;农林水事务支出 2816万元(农业、林业、防火)，完成年度预算的 362.42%，同比增长1.81%;交通运输支出 839 万元，完成年度预算的 829%，同比增长 130.49%；资源勘探电力信息等事务支出 204 万元，完成年度预算的 94.01%，同比减少 1.45%；
5、保障性住房支出 702 万元，同比减少 82.11%；债务还本付息 185 万元，完成年度预算的316.02%，同比减少 83.11%；基金支出 55 万元，同比增长358.33%；上解支出 1318 万元，同比增长 84.34%。按现行分税制财政体制计算，加减与省市各结算项目，当年实现财政收支平衡。（二）2017 年财政工作开展情况2017 年面对严峻复杂的经济形势和经济下行压力，财政部门在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻中央全会和省、市党代会等重要会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，财政预算执行情况运行平稳，区财政的各项工作取得了一定成效。1、狠抓增收节支，财政健康运行。一是财政收入
6、按计划完成，全区财税部门围绕财政收入目标，严格依法征收税费，保证税收及时足额入库，努力提高财税收入质量，做到应收尽收，确保了地方财政公共预算收入任务的完成，2017 年全区税收收入完成 9975 万元。二是有效保障了基本支出，财政支出保证了干部职工工资正常发放，机关正常工作运转和各项重点支出需要。从严控制预算支出追加事项，年度预算支出追加规模逐步减少。三是牢固树立长期过紧日子的思想，厉行节约，勤俭办事严格支出管理，确保“三公经费”等各项支出只减不增。2、完善投入机制，民生支出保障有力。持续加大财政对民生方面的投入，让全区群众有更多的获得感和幸福感。一是全面落实强农惠农政策，2017 年争取到位
7、村级公益事业“一事一议”财政奖补资金 150 万元，为我区东丰村修建了巷道。切实落实粮食直补、生产资料补贴等各项强农4惠农政策，发放各类涉农补贴 624 万元。二是保障体系不断完善。逐步提高了城乡低保，重点优抚对象等困难人群补助标准，投入城乡低保补助资金 2298 万元，争取就业补助专项资金 1008万元，城乡医疗救助补助资金 185 万元，城镇低收入家庭租赁补贴 245 万元，出租车和公交车燃油补贴 637 万元,新能源公交车补贴 120 万元。 三是着力在精准扶贫和精准脱贫上下功夫，2017 年我区投入国有贫困林场扶贫资金 364 万元，为我区林业职工新建木耳大棚 38 座，为林业职工停伐
8、后找到了新的收入增长点。四是全面推进教育事业优先发展，2017 年教育事业支出4885 万元，同比增长 42.25%，加大了学前教育和义务教育方面的投入。3、深化财政改革，体制机制不断完善。一是完善国库管理制度，进一步规范财政资金审批拨付管理规程，强化预算约束，明确管理职责，积极推动国库集中支付改革。二是进一步推进预决算公开工作，全区 84 个行政事业单位（除涉密部门外） ，均在政府门户网站公开政府总预算、部门预决算、和“三公经费”预决算等信息，公开覆盖率达到了100%。三是强化采购审批监管，进一步规范和完善政府采购的组织体系、制度体系和运行体系，扩大政府采购范围，制定政府采购预算，提高了财政
9、资金的使用效益。四是加强监督管理，理财水平逐步提高。积极配合审计部门开展西林区 2016 年度财政决算审计等工作，主动吸纳审计提5出的意见和建议，抓好落实整改。建立财政监督长效机制，形成日常监督、专项监督相结合，推进财政监督检查工作。4、国有资产管理进一步强化。进一步加强对我区国有资产的管理，盘活财政资源。整合行政事业资产，提高政府资产利用率和财政资金使用效益。建立国有资产保值增值长效管理机制，防止国有资产流失。至 2017 年末全区固定资产 64555 万元（1）土地房屋及构筑物 43425 万元。（2）通用设备 15134 万元。（3）专用设备 5314 万元（4）图书档案 115 万元（
10、5）家具、用具、装具 567 万元。5、政府债务情况2016 年年末政府债务 64744 万元。2017 年偿还政府债务 990 万元，其中：付龙江银行西林支行工程贷款 584 万元，付永兴热力公司原煤款 196 万元，付住建局拖欠工程款 110 万元，嘉阴法院民事判决 80 万元,商业局退休人员工资 20 万元。2017 年新增债务 2129 万元，其中：新增债务医疗保险 715万元。新增应付职业年金 1414 万元。至 2017 年末政府债务 65883 万元。二、2018 年全区财政预算安排情况2018 年，全区财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，进一步深化财政预算改革
11、，完善政府预算体6系，大力调整和优化财政支出结构，按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的预算保障序列编制财政预算。认真贯彻落实厉行节约的各项规定，全面推进预算公开，健全制度规范，完善预算管理机制，强化预算执行和监督，发挥财政职能作用，进一步增强责任感和紧迫感，努力做好新一年的财政各项工作。根据上述指导思想和基本原则，2018 年财政预算安排如下：财政资金总收入安排 28524 万元，比上年预算指标增长10.85%。一般预算收入 5894 万元，包括：税收收入 4864 万元；非税收入 1030 万元。转移支付及调资补助等其他项目 22630 万元。包括：固定转移支付 16520，其他
12、转移支付 1632 万元，事业收入 4478 万元。财政总支出安排 28524 万元，比上年预算指标增长10.85%，主要项目安排是：人员工资性支出 21659 万元，商品和服务支出 5158 万元，债务付息支出 692 万元，对公交补贴 10万元，上解支出 705 万元，预备费 300 万元。其中：一般公共服务支出 3063 万元，公共安全支出 2663 万元，教育支出 5047 万元，文化体育与传媒支出 141 万元，社会保障和就业支出 5328 万元，医疗卫生支出 4336 万元，节能环保支出 102 万元，城乡社区事务支出 4539 万元，农林水事务支出 460 万元，交通运输支出 1
13、0 万元，资源勘探电力信息等事务支出 210 万元，住房保障支出 928 万元，债务付息 692 万元，预备费 300 万元，上解支出 705 万元。7三、2018 年财政的工作重点（一）强化征收管理，在组织财税收入上下功夫。坚持把组织财税收入作为财政部门的第一要务，放在各项工作的重中之重，围绕全年收入目标，从思想上重视、目标上明确、工作上落实，做到拓宽收入渠道，挖掘增收潜力，保持财政收入与经济发展协调增长。（二）积极配合各部门做好对上争取工作的前期的准备工作。主动加强与省市的联系和沟通，反映我区财政困难状况，争取上级对我区的支持。积极为我区企业争取项目、资金上的支持，努力为企业发展争取更大空
14、间。（三）保障民生。落实以人为本、改善民生的理财理念，财政分配更加关注民生，财力配置更加向基层和薄弱环节倾斜，提高民生支出占财政支出比重，提高财政资金使用效益。（四） 严控支出，节约开支。面对我区严峻的财政状况，我们要规范和控制财政支出，在保证工资发放的基础上，保障机关事业单位维持基本运转，并且细化水、电经费的使用标准。严格控制会议费、差旅费支出。各位代表，做好 2018 年财政改革发展的任务繁重而艰巨。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，齐心协力、扎实苦干，勇于担当、奋发有为，确保圆满完成 2018 年财政预算任务，为推进我区经济社会持续平稳健康发展做出新的更大的贡献！
