1、1新密市二 0 一七年财政总决算分析今年以来，我市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大监督下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕融入郑州、对接空港、创新驱动、持续转型，着力抓改革、强投资、调结构、求提升，充分发挥财政职能，着力促进经济发展，切实保障和改善民生，全市财政预算执行情况较好，有力支持了经济社会持续健康发展。 一、主要指标完成情况2017 年，我市坚持以 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 为 主 线 ，坚 持 实 施 大 投 资 战 略 ， 强 化 大 项 目 支 撑 ， 着 力 调 整 产 业 结构 、 提 升 经 济 增 长 质 量 ， 着 力 推
2、 进 城 乡 统 筹 、 加 快 城 镇 化进 程 ， 着 力 保 障 民 生 改 善 、 构 建 和 谐 社 会 ， 经济总量平稳增长。全年完成生产总值 765.89 亿元，比去年同期的696.74 亿元增长 9.92%；城镇居民人均可支配收入 30704元，同比增长 8.35%；农民人均纯收入 18865 元，同比增长8.05%。二、全市财政收入完成情况2017 年，我市财政总收入完成 754612 万元，比上年同期的 545751 万元增长 38.27%。其中：上划中央收入 183217 万元，同比增长 38.74%；上划省级收入 7984 万元，同比增长 60.19%；上划市级收入 8
3、9509 万元(含社会保险基金 89149 万元)，剔除社会保险基金后同比减少 48.42%；地方财政收入完成 473902 万元，同比增长 16.15%。其中：地方公共财政预算收入完成 320423 万元，基金预算收入完成 148242 万元，国有资本经营收入 71 万元,财政专户资金收入 5166 万元。（一）地方财政公共预算收入完成情况分析地方公共财政预算收入完成 320423 万元，比去年同期的 308469 万元增长 3.88%，为年度预算 317723 万元的2100.85%，超收 2700 万元。从收入构成情况看：税收收入完成 197010 万元，比去年同期增长 28.76%，占
4、公共财政预算收入的 61.48%；非税收入完成 123413 万元，比去年同期减少 19.53%。从分部门完成情况是：国税部门完成 120290 万元，较去年同期的 153005 万元增长 28.76%；地税部门完成83230 万元，较去年同期的 71012 万元增长 17.21%；财政部门完成 116902 万元，较去年同期的 148248 万元减少21.14%。从主要收入项目情况看：增值税完成 112164 万元，比去年同期的 74306 万元增长 50.95%；营业税完成 513 万元，比去年同期下降 96.27%（因营改增政策调整） ；企业所得税完成 22551 万元，比去年同期增长
5、7.42%；个人所得税完成4216 万元，比去年同期增长 31.50%；城市维护建设税完成10609 万元，比去年同期增长 27.90%；房产税完成 2383 万元，比去年同期增长 11.98%；资源税完成 5982 万元，比去年同期增长 51.44%；耕地占用税完成 2134 万元，比去年同期增长 8.38%；契税完成 10148 万元，比去年同期增长38.8%；专项收入完成 18229 万元，比去年同期减少10.30%，其中教育附加 6510 万元；行政性收费 16550 万元；罚没收入 9542 万元；国有资源有偿使用收入 5133 万元。（二）基金预算收入完成情况全市政府性基金预算收入
6、完成 148242 万元，比去年同期的 97233 万元增长 52.46%，增收 51009 万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成 130672 万元，占基金预算收入的 88.15%。（三）国有资本经营收入 71 万元。（四）财政专户资金收入 5166 万元，其中教育收入4910 万元。三、财政支出执行情况 3（一）一般预算支出完成情况全市一般公共预算支出 536639 万元，比去年同期的479436 万元增长 11.93%。按功能科目分别是：一般公共服务支出 45246 万元，比去年同期增长 13.57%；公共安全支出 27724 万元，比去年同期增长 6.21%；教育支出 87297
7、万元，比去年同期增长 14.72%；科学技术支出 4159 万元，比去年同期增长 42.19%；文化体育与传媒支出 3347 万元，比去年同期增长 4.53%；社会保障与就业支出 60251 万元，比去年同期增长 4.33%；医疗卫生与计划生育支出 68359 万元，比去年同期减少 2.15%；节能环保支出 28275 万元，比去年同期增长 308.19%；城乡社区事务支出 92106 万元，比去年同期增长 7.77%；农林水事务支出 80329 万元，比去年同期增长 12.36%；交通运输支出 8840 万元，比去年同期减少3.67%；资源勘探电力信息等事务支出 9280 万元，比去年同期减
8、少 3.09%；住房保障支出完成 14016 万元，比去年同期增长 1.57%。（二）基金预算支出完成情况政府性基金预算支出 130947 万元，比去年同期的102105 万元增长 28.25%。其中：国有土地使用权出让金支出 111802 万元，比去年同期增长 26.32%，占基金预算支出的 85.38%。（三）财政专户资金支出 5166 万元，其中教育支出4910 万元。四、财政收支平衡情况（一）公共预算收支平衡情况2017 年全市公共财政预算收入 320423 万元，上级补助收入 194791 万元（返还性收入-2016 万元，一般性转移支付收入 94093 万元，专项转移支付收入 10
9、2714 万元） ，债务转贷收入 12600 万元，调入资金 37105 万元（政府性基金调入 36542 万元，国有资本经营调入 563 万元） ，上年结余 14743 万元，收入总计 579662 万元，减去公共预算支出536639 万元，上解上级支出 44013 万元，债务还本支出618 万元，增设预算周转金-878 万，年终结余-730 万元，4其中：结转下年支出 11577 万元，净结余-12307 万元。（2）基金预算收支平衡情况2017 年全市基金预算收入 148242 万元，上级补助收入 9816 万元，债务转贷收入 100000 万元，上年结余 11303万元，基金收入总计
10、269361 万元，减去政府性基金支出130947 万元，债务还本支出 100000 万元，政府性基金调出36542 万元（均调出到公共预算收入） ，年终结余 1872 万元。（三）财政专户资金收支平衡情况2017 年财政专户资金收入 5166 万元，财政专户资金支出 5166 万元，收支平衡。（四）国有资本经营收支平衡情况2017 年国有资本经营收入 71 万元，上年结余 492 万元，共计 563 万元，全部调出到公共预算收入。总的来看，2017 年我市财税工作在市委、市政府的坚强领导和上级财税部门的大力支持下，全市各级财税部门上下一心，以建设郑州国家中心城市新密次中心为契机，咬住目标，卯足干劲，齐心协力，攻坚克难，着力保增长、保民生、保稳定，努力实施积极的财政政策，不断优化财政支出结构，科学合理安排资金，为全市经济社会发展提供了坚实的资金保障。但也应该看到作为我市支柱产业煤炭行业，耐材、造纸行业下行，给组织收入工作带来的困难。展望 2018 年，各级财政部门要继续把组织收入作为全年工作重点，积极主动协调税务部门继续加强税收征管，确保应收尽收，为全市经济社会发展发挥更多积极作用。新密市财政局2018 年 2 月 28 日
