1、襄阳市市级预算绩效管理工作情况一、2017 年组织开展的主要工作(一）制订完善管理制度。一是制订并印发了襄阳市市级财政支出绩效评价结果应用暂行办法（襄财预发20176号），从制度上保障了预算绩效管理工作深入推进；二是制订并印发了襄阳市财政局遴选第三方机构参与预算绩效管理工作规程（襄财预发201710 号），提高了第三方机构参与预算绩效管理工作透明度。（二）切实推进目标管理。一是印发了市财政局关于编制市直部门 2018-2020 年支出规划和 2018 年预算的通知（襄财预发201729 号），对 2018 年度预算项目支出及部门整体支出绩效目标管理与部门预算编制同时部署，并明确绩效目标管理与部
2、门预算编制“二上二下 ”管理流程同步；二是印发了2018 年度市级财政项目资金绩效目标评审工作方案，组织了 2018 年度预算支出绩效目标评审工作，评审项目资金总额 34.52 亿元，占 2018 年度市本级部门预算项目支出46.43 亿元的 74.35%，其中：专家评审绩效目标的项目资金29.18 亿元，财政集中评审绩效目标的项目资金 5.34 亿元；三是印发了市财政局关于开展市直部门整体支出绩效目标编报工作的通知（襄财预发20178 号），安排 2017 年度市直部门整体支出绩效目标编报工作，做到 79 个市直部门整体支出绩效目标管理全覆盖。（三）着力实施绩效监控。一是印发了市财政局关于开
3、展财政项目支出绩效监控工作的通知（襄财预发201719 号），明确将已纳入绩效目标管理的项目资金列入预算部门绩效监控范围，由项目主管部门会同项目实施单位具体实施，涉及项目资金 43.92 亿元，占纳入绩效目标管理的项目资金的100%；二是 对列入预算部门绩效监控范围的涉及民生、政府重点投资等 110 个项目进行重点监控，项目资金达到 10.31亿元；三是积极探索监控结果应用，将监控结果作为财政部门核拨项目资金的重要依据。（四）注重提高评价质量。2017 年 5 月，市财政局先后印发了关于开展市级财政支出绩效评价工作的通知和2017年财政重点评价项目推进工作方案。全年组织评价财政资金共计 30.
4、13 亿元，占 2016 年度市级项目支出 39.51 亿元的76.26%。其中：委托第三方实施重点评价 26 项，评价财政资金 22.24 亿元。为保证财政重点评价工作质量，我们组织省级预算绩效管理专家对第三方提交的评价报告进行了评审，评审结果作为修改完善评价报告和向第三方付费的依据。同时，积极探索部门整体支出绩效评价，组织对市环保局、市统计局整体支出实施了重点评价，市文联、市社科联、市信访局对本部门整体支出进行了自评价，探索出一些好的评价方法和可复制的工作经验，也发现了预算编制和执行中存在的问题，通过评价结果应用，进一步规范了市直部门预算管理工作。（五）评价结果应用取得实质性进展。一是印发
5、了关于对 2017 年财政重点评价项目评价结果应用的通知，将 2017年 26 个财政重点评价项目评价报告反馈给各相关单位进行整改；二是向市政府报送了市财政局关于 2017 年开展财政支出绩效评价工作的情况汇报和市财政局关于开展 2016年度精准扶贫专项（产业）资金绩效评价的情况报告，分别就总体评价结果和财政重点支出评价结果向市政府报告，反映了评价工作中发现的主要问题并提出了建议。市政府对有关建议进行了明确批示；三是向市人大预工委报送了市财政局关于报送财政重点支出绩效评价结果的报告，将工业产业发展专项、科技专项、教育专项、农业专项、旅游专项和市区污水（污泥）处理项目资金等 6 项专项资金绩效评
6、价报告报市人大，依法接受人大监督；四是公开评价结果。将与民生相关的人工增雨专项经费项目、道路交通设施维护费项目、体彩公益金项目和行道路树及绿篱补植项目等 4 项重点支出绩效评价报告在市财政局公众网（外网）向社会公开，回应社会关切，接受群众监督。（六）积极开展宣传交流及其他相关工作。一是通过网站、刊物等多种媒体宣传预算绩效管理工作，全年共发表宣传稿件 8 篇次，其中：财政部网站 2 篇，市财政局网站 3 篇，新财苑杂志 3 篇；二是举办市直部门预算绩效管理业务培训2 场次，对市直各单位的相关人员进行了业务培训，对第三方机构及专家库部分专家进行了绩效评价实务操作培训；三是配合市人社局、市旅游局等市
7、直部门对部分面向市场主体的财政专项资金实行竞争性分配；四是协助省厅做好预算绩效管理工作调研、财政支出共性指标体系修改、省级财政项目资金绩效目标评审等工作，圆满完成了各项任务。二、2018 年工作安排下一步，按照十九大报告的要求，我们将全面加强全面绩效管理。一是继续规范绩效目标编审管理。严格执行预算绩效目标管理规程，做到预算部门项目支出及整体支出绩效目标编报和专家评审全覆盖，重点加强财政专项和部门预算新增项目绩效目标管理，促进绩效目标评审结果与预算编制有机结合。二是结果应用取得实质性突破。严格执行襄阳市市级财政支出绩效评价结果应用暂行办法；完善绩效信息报告制度，按照预算法和省人大关于进一步推进预算绩效管理的决定要求，推进建立财政支出绩效目标、绩效评价结果等信息向本级政府和人大报告制度；规范绩效评价结果反馈整改机制，增强支出责任；建立评价结果与预算安排有机结合的激励约束机制，完善预算绩效管理；通过绩效评价实施，推动清理整合专项资金，健全退出机制，优化支出结构，完善财政政策。三是建立完善支撑体系。组织各预算部门构建科学、合理的分级分类绩效目标和评价指标体系；建立健全专家学者库、中介机构库等智库建设，实施动态化管理，通过对绩效评价报告的考核，加强绩效评价主体市场的培育和监管。
