请购与审批控制流程+采购与验收控制流程(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上请购与审批控制流程+采购与验收控制流程1 请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1根据需求提出采购需求申请2汇总各部门的采购需求3库存分析、物资需求分析4编制采购申请单，提出申请5权限范围内审批6制定并完善采购实施方案7实施采购1需求部门采购部审核审批检查需求单等是否填写规范、资料是否完备采购授权与审批制度2采购部审核审批检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范采购授权与审批制度3采购部仓储部监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理采购授权与审批制度4采购部审核审批检查申请单是否填写规范、资料是否齐全采购授权与审批制度5财务部、主管副总、总经理采购申请检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象采购授权与审批