精选优质文档-倾情为你奉上财 务 开 票 制 度一、目的为了规范财务开票流程，确保给客户开具的增值税票准确、安全，特制定本制度；二、适用范围本制度适用于营销中心、业务部及财务部相关人员三、流程描述1、营销人员在接到客户开票需求后告知本组业务助理/文员，并配合业务助理/文员办理开票申请手续；2、根据客户开票需求及实际情况，由业务助理/文员提出申请，并按要求填写开票申请表:开票申请表需注明开票人单位全称、开票内容、发票类型等相关信息；开票申请表应用黑色签字笔认真填写，涂改无效；3、在填写完开票申请表后，交业务组长进行审核，审核内容如下：审查开发票项目是否已经下单；审查是否有营销人员私自外协产品；审查是否有相关管理费用审查合同是否已收回。3、经查属实的，在签字确认后将开票申请表返回经办人，由经办人递交发票会计进行审核；如不属实的，则将开票申请表退回经办人，并告知原因，要求相关修改后重新报送；4、发票会计在收到开票申请表后应对申请表内容进行再次审核，确保申请表内容准确
