1、岳池县供销合作社联合社2018 年预算编制说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作岳池县供销合作社联合社基本职能是：（一）贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。（二）研究拟订全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社联合社的改革和发展;组织起草审查供销合作社有关规范性文件。（三）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。（四）指导推进全县农村合作经济组织发展；牵
2、头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。（五）依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。（六）协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管行业协会的业务工作及成员社的业务活动。（七）承办县政府交办的其他事项。二、主要工作2018 年供销社主要工作：加强供销社综合改革，对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工
3、作。牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。三、部门概况岳池县供销合作社联合社属一级预算单位，无下属单位，其中：行政编制 12 名,工勤编制 5 名，单位现有公务用车1 辆(被机关事务局收征用，未下账）。4、收支预算总体情况岳池县供销合作联合社 2018 年收入预算总额为 254.20万元，其中：当年财政拨款收入 254.20 万元。相应安排支出预算 254.20 万元。其中：一般公共服务 216 类 02 款 01项行政运行：工资和福利支出 194.34
4、 万元，日常公用支出27.47 万元，社会保障和就业 208 类 05 款 01 项：对个人和家庭的补助支出 22.43 万元，216 类 02 款 02：一般行政管理事务项目支出 9.96 万元。五、财政拨款支出预算安排情况部门预算安排财政拨款支出主要用于保障供销社机构正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障供销社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。政府采购支出，是用于政府安排采购的支出，今年，政府未安排采购情况。2018 年岳
5、池县财政局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出 194.34 万元，主要用于财政事务中的行政运行、财政监察、信息化建设、其他财政事务支出等方面支出。住房保障支出 14.67 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。职业年金缴费支出 9.78 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金。基本医疗保险缴费支出 21.78 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳医疗保险。项目支出 9.96 万元，是用于保障供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018 年“三公”经费财政拨款预算
6、数 1.58 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.58 万元，公务用车购置及运行维护费 1.53 万元。1、因公出国（境）经费无预算。2、公务接待费较 2017 年预算减少了 1900 元。减少原因：压减开支。2018 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。3、公务用车运行维护费无预算。七、专业性较强的名词解释（一）办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。（二）水费反映单位支付的水费、污水处理费等支出（三）差旅费反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。（四）会议费反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。（五）培训费反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。（六）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（七）公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（八）其他交通费用反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。2018 年 2 月
