1、淅川县航运服务中心 2018 年部门预算第一部分淅川县航运服务中心概况一 主要职责1、贯彻执行国家关于水路运输的方针、政策，调查研究全县水路运输情况，制订水路运输年度规划并组织实施。2、负责对全县水上运输企业；各种运输船舶和水路运输服务企业的行业管理；负责水运企业的发展、稳定。3、承担全县库区境内水上清漂、船舶防污、治污，加强水上环境整治。4、承担系统的党务、武装、人事、计生、稳定等工作。二、机构构成中心内设：办公室、企业管理股、清漂防污股。管理航运公司、机船队两个运输企业。第二部分淅川县航运服务中心 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淅川县航运服务中心 2018 年收
2、入总计 481.46 万元，支出总计 481.46 万元，与 2017 年相比，收入支出增长了33.74%。主要原因：上年度丹江库区水上清漂费用挪在今年 1 月份拨入与支出;新增水上防污、治污投入 20 万元。 二、收入预算总体情况说明淅川县航运服务中心 2018 年收入合计 481.46 万元，其中：一般公共预算 481.46 万元; 政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。三、支出预算总体情况说明淅川县航运服务中心 2018 年支出合计 481.46 万元，其中：基本支出 481.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明淅川
3、县航运服务中心 2018 年一般公共预算收支预算481.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）121.46 万元，增长（下降）33.74%，主要原因是：上年度丹江库区水上清漂费用挪在今年 1 月份拨入与支出;新增水上防污、治污投入 20 万元。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。五、一般公共预算支出预算情况说明淅川县航运服务中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 481.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 481.46 万元，占 100%；六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般
4、公共预算基本支出 xx 万元，其中：人员经费 57.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 424.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公
5、设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年无政府性基金预算。八、 “三公”经费支出预算情况说明2017 年“三公”经费预算为 8.7 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加（减少）0.8 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用
6、车运行维护费预算数比 2017 年减少 0.4 万元，主要原因：减少公务用车次数。（三）公务接待费 4.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年机关运行经费支出预算 481.46 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要，开展丹江库区水上清漂，确保水上优良。（二）政府采购支出情况我单位 2018 年度无政府采购预算安排。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年淅川县航运服务中心预算绩效管理工作正在进行中。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018 年，淅川县航运服务中心使用专项转移
7、的项目有0 个，涉及金额 0 元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支
8、，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：淅川县航运服务中心 2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金支出情况表
