1、燕楼镇 2018 年预算及“三公”经费预算公开说明一、部门概况1、部门主要职能：燕楼镇人民政府履行地方组织法规定的各项职责，其主要职责是：（1） 、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议；（2） 、拟定辖区经济和社会发展规划，积极探索发展辖区经济的有效形式，协助区政府工作部门抓好生态环境保护、落实强农惠农措施、扶贫开发等，推动产业结构调整，促进辖区经济发展，增加农民收入。（3） 、加强辖区基础设施建设和新型农村服务体系建设，完善农村公共服务体系，协助区政府工作部门为辖区提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗卫生、人才开发、劳动就业、社会保障、人口和
2、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。（4） 、严格依法履职，推进依法行政，加强社会管理，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权利，化解各种利益矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，维护辖区社会稳定。（5） 、配合相关部门抓好燕楼工业园区建设，促进城镇化建设和区域特色经济发展。（6） 、承办上级人民政府交办的其他工作。2、部门预算单位构成：本部门预算单位包含行政单位及各类型事业单位 9 个，其中：燕楼镇人民政府行政单位 1 个；财政全额补助事业单位 8 个，包括：财政分局、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设服务中心、安全生产监管站、人力资源和社会保障服
3、务中心、林业绿化站、工业园区服务中心 。3、部门预算人员构成：1、编制人员。燕楼镇实有编制人数 70 人，其中行政编制 29 人，参照公务员管理 2 人，全额补助事业编制 39人。2、实有人员。在职人数 58 人，其中行政人员 21 人，事业人员 36 人。退休人员 17 人，其中行政退休人员 10 人，事业退休人员 7 人。二、部门预算安排情况说明1、部门预算收支情况：2018 年燕楼镇公共财政预算拨款收入 1207.42 万元。根据镇财力结合人员经费和公务运转经费的需要，安排2018 年公共财政预算支出 1207.42 万元（其中人员经费1145.27 万元、日常办公经费 62.15 万元
4、） ，比上年实际支出增加 23.46%，增加的原因是将年终目标奖纳入年初预算，各项支出情况是：(1)、一般公共服务预算支出 507.88 万元。其中：人大事务支出 5.5 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 376.11 万元,财政事务支出 99.43 万元,组织事务支出（村支书、主任、文书考核报酬）1.92 万元,其他一般公共服务支出(镇园区办)24.92 万元；(2)、公共安全预算支出 9.28 万元。其中：治安管理支出（综治、维稳、禁毒）5 万元，基层司法业务支出（村调解员补贴）0.86 万元，其他公共安全支出（村巡防人员补贴 ）3.42 万元；(3)、文化体育与传媒预算支
5、出 145.69 万元。其中：群众文化支出 138 万元，其他广播影视支出 7.69 万元；(4)、社会保障和就业预算支出 240.34 万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出 64.90 万元，民政管理事务支出（村支书、主任、文书基础报酬、离任村干部补贴等）58.08 万元，行政事业单位离退休支出 96.01 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.58 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 27.43 万元） ，抚恤金及遗属补助支出 21.35 万元； (5)、医疗卫生与计划生育预算支出 73.69 万元。其中：基本公共卫生服务支出（村妇保员补贴）1.92 万元，计划生育事务支出
6、18.86 万元，行政事业单位医疗支出 52.91万元；(6)、城乡社区事务预算支出 71.32 万元。其中：其他城乡社区管理事务支出 64.32 万元，城乡社区环境卫生支出 7 万元；(7)、农林水事务预算支出 122.81 万元。其中：农业支出 68.38 万元、林业事业机构支出 36.95 万元、林业防灾减灾支出 5 万元，农村综合改革支出（村支书、主任、文书考核报酬）12.48 万元；(8)、资源勘探电力信息等事务预算支出 36.41 万元。其中：安全生产监管支出 36.41 万元。2、 “三公经费”预算支出情况：根据镇财力结合公务运转经费的需要，2018 年“三公经费”预算支出 4.38 万元，占公共财政支出比重 0.36%，其中公务接待费支出 0 万元，占公共财政支出比重 0%，车辆运行维护费支出 4.38 万元，占公共财政支出比重0.36%，主要是政府应急车辆运行维护费 4.38 万元， 。
