1、荥阳市供销合作社联合社2018 年部门预算公开情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责1、贯彻落实上级和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全市农村商品流通政策和规定，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层社的改革和发展。2、按照政府授权，负责对重点农业生产资料、日用消费品、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。3、负责社有资产管理保值增值。4、负责棉花、化肥、农药及防汛物资的储备和管理。5、组织指导全市供销社系统积极参与农业主业化，搞好农业社会化服务体系建设，引导农民进入市场，活跃城乡商品流通，建设新农村现代流通网络。（二）内设机构及下
2、属单位内设机构：办公室、业务指导科、组织人事科、财务科下属单位：荥阳市农业生产资料有限公司、荥阳市日杂烟花爆竹有限公司、荥阳市棉麻公司、荥阳市供销社综合商场、荥阳市果品公司、荥阳市元丰实业有限公司、荥阳市日杂农副有限公司、荥阳驻郑办事处及各乡镇供销社。（三）人员构成情况供销社机关共有事业全供编制 30 人，其中：行政编制 0人，事业编制 30 人；在职职工 34 人，退休人员为 11 人。二、收入预算说明2018 年收入预算 532.22 万元，其中：一般公共预算532.22 万元，政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。三、支出预算说明2018 年支出预算 532.22 万元，其中
3、：基本支出 512.22 万元，项目支出 20 万元。（一）按功能科目分类：一般公共服务支出 446.06 万元、社会保障和就业支出 46.4 万元、医疗卫生和计划生育支出13.25 万元、住房保障支出 26.51 万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出 512.22 万元，其中：工资福利支出 453.28 万元，商品和服务支出 40.43 万元，个人和家庭补助支出 18.51 万元；项目支出 20 万元。（三）主要项目：再生资源回收管理专项资金 20 万元。依据荥阳市政府（2006）119 号文、郑州市政府（2010）36号文、荥阳市政府（2011）166 号文。主要用于规范我市再生资源回
4、收经营行为，发展循环经济，稳定社会治安，营造良好的市容环境。四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 532.22 万元。与 2017 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 121.09 万元，主要变动原因是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加。（二）一般公共预算支出预算情况说明荥阳市供销合作社联合社 2018 年一般公共预算支出年初预算为 532.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 446.06 万元，占 84%；社会保障和就业支出 46.4 万元，占9%；医疗卫 生与计划生育支出 13.25 万元，占 2%；住房保障支出
5、 26.51 万元，占 5%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 512.22 万元，其中：人员经费 484.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴社会保障缴费、机关事业基本养老保险、绩效工资、住房公积金；公用经费 27.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会费、福利费等。（四）政府性基金支出预算情况说明2018 年政府性基金支出预算 0 万元。（五）“三公 ”经费支出 预算情况说明2018 年“三公 ”经费预 算 4.6 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.6 万元（包括单位公务用车燃
6、料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 2 万元。2018 年“三公” 经费支出预算数比 2017 年预算数持平。五、事业运行经费安排情况说明：2018 年，荥阳市供销合作社联合社运行经费安排 19.2万元，荥阳市供销合作社联合社 2017 年事业运行经费支出预算 19.2 元，主要保障事业机构正常运转及正常履职需要的主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。六、政府采购情况2018 年政府采购预算 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元，具体采购明细如下：1空气调节设备，单价 0.4 万元，数量
7、1 个，共计 0.4 万元；2计算机，单价 0.3 万元，数量 2 个，共计 0.6 万元；3其他消耗用品，单价 0.02 万元，数量 15 个，共计 0.3万元。七、政府购买服务情况2018 年政府购买服务预算 0 万元。八、重点项目预算绩效目标2018 年我单位无重点项目预算绩效。九、名词解释一、财政拨款收入：是指地方财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、五、 “三公 ”经费：是指 纳入地方财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、事业运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：荥阳市供销合作社联合社 2018 年度部门预算表荥阳市供销合作社联合社2018 年 2 月 22 日
