1、岳阳市口岸办 2018 年部门预算公开第一部分：岳阳市口岸办 2018 年部门预算说明一、部门基本概况(一) 职能职责1、贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，根据本市实际，制订口岸管理实施细则；会同有关部门编制本市口岸总体规划，承办新开放口岸及停靠点的报批工作，组织实施并检查监督口岸实施建设和改造。 2、督促检查口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各单位之间的关系，依据国家有关法规和政策实施仲裁。3、督促检查口岸单位对所属人员进行涉外政策、纪律教育，会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违纪
2、问题，组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件。4、负责承办市口岸工作领导小组办公室的日常工作；组织口岸单位开展共建文明口岸活动。5、归口协调岳阳海事局、岳阳海关、岳阳边防检查站、岳阳出入境检验检疫局等口岸联检机构之间的工作。6、做好口岸经济运行情况的统计汇总和预测预报工作。7、承办市委、市政府和上级口岸管理部门交办的其他事项。（二）机构设置市口岸办系岳阳市人民政府直属的正处级机构，财政全额拨款单位。内设：综合管理科、口岸管理科、进出口企业管理科三个科室，下设城陵矶口岸管理服务中心。编制人数 20 人，实有在职人员 19 人，退休人员 4 人。二、部门预算单位构成我办只有市本级，没有其他二
3、级预算单位，因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的岳阳市口岸办本级。三、部门收支总体情况2018 年部门预算即我办本级预算。我办 2018 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入为经费拨款；支出包括单位基本运行的经费。（一）收入预算：2018 年年初预算数 211.45 万元，其中，经费拨款 211.45 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元。收入较去年增加 8.87 万元，主要是经费拨款增加 8.87 万元。（二）支出预算：201
4、8 年年初预算数 211.45 万元，其中，一般公共服务 159.05 万元，社会保障和就业 24.67 万元，医疗卫生与计划生育 13.51 万元，住房保障 14.21 万元。支出较去年增加 8.87 万元，主要是基本支出增加 8.87 万元。四、一般公共预算拨款支出预算2018 年一般公共预算拨款收入 211.45 万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018 年基本支出年初预算数为211.45 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：0。五、其他重要
5、事项的情况说明1、机关运行经费2018 年市本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.64 万元，比 2017 年预算增加 10.95 万元，增加46.61%。2、“ 三公 ”经费预算2018 年“三公 ”经费预算数为 27.65 万元，其中，公务接待费 7.52 万元，公务用车购置及运行费 9.27 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.27 万元），因公出国（境）费 9.2 万元。2018 年“ 三公” 经费预算较2017 年减少 39.27 万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。3、政府采购情况2018 年我办政府采购预算总额 0 万元。六、名词解释1、机关运行经
6、费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“ 三公 ”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第二部分：部门预算公开表格
7、1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、部门支出总表（按部门预算经济分类）5、部门支出总表（按政府预算经济分类）6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）12、财政拨款收支总体情况表13、一般公共预算支出情况表14、一般
8、公共预算基本支出情况表15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）25、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）27、省级专项资金预算汇总表28、一般公共预算“三公” 经费预算表29、项目支出绩效目标表30、整体支出绩效目标表2018 年省财政厅部门预算公开表（30 张公开表格）20180228.XLS
