1、湖州市吴兴区飞英街道 2018 年部门预算一、部门基本情况（一）主要职责1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成；2.制定街道、社区发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况；3.负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展；4.开展爱国卫生、环境卫生、文明城市宣传维护等工作；5.参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作；6.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；7.负责计划生育、红十字会
2、、拥军优属、人民防空、防汛，指导监察劳动和社会保障工作；8.加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作；9.开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识， 对居民进行法制和社会公德教育。组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明；10.指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求；11.完成区政府交办的其他任务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，吴兴区飞英街道预算包括飞英街道办事处本级预算及街道所属事业单位预算。具体单位包括飞英街道办事处本级和飞英街道社区报务中心综合文化站、飞英街道企业服务与
3、财务结算中心、飞英街道公共安全监督管理中心、飞英街道人力资源与社会保障服务中心四个事业单二、2018 年部门预算安排情况说明（一）关于收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，飞英街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、其他支出。飞英街道 2018 年收支总预算 1323.31 万元。（二）收入预算安排2018 年部门收入预算安排 1323.31 万元，其中：一般公共预算拨款（补助）收入 1288.31 万元，其他收入 35 万元。（三
4、）支出预算安排2018 年部门支出预算安排 1323.31 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务 680.15 万元、科学技术支出 7 万元、社会保障和就业支出 114.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 46.99 万元、城乡社区支出 471.91 万元、其他支出 3 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 877.33 万元，日常公用支出 119.48 万元，项目支出 326.5 万元。（四）财政拨款收支预算情况的总体说明。2018 年财政拨款收支总预算 1288.31 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1288.31 万元、政府性基金预算收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出
5、675.15 万元、科学技术支出 7 万元、社会保障和就业支出 114.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 46.99 万元、城乡社区支出 441.91 万元、其他支出 3 万元。（五）一般公共预算当年拨款情况说明。1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018 年一般公共预算当年拨款 1288.31 万元，增长 8.76%，主要原因为新增加四个平台人员。比 2017 年部门预算执行数减少 693.09 万元，主要是文明城市创建经费减少。2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出（类）675.15 万元，占 52.40%；科学技术支出7 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 114
6、.26 万元，占 8.87%；医疗卫生与计划生育支出 46.99 万元，占 3.65%；城乡社区支出 441.9万元，占 34.30%；其他支出 3 万元，占 0.24%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行( 项) 588.65 万元，主要用于街道本 级的基本支出。2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)10 万元，主要用于街道管辖区消防安全巡查及维护的支出。3.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)法制建设( 项) 74.5 万
7、元，主要用于街道 辖 区维稳、社会治安综合治理、转业 士官、普法宣传的基本支出。4.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)参事事务( 项) 2 万元，主要用于街道人大政协工作基本支出。5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）7 万元，主要用于街道及社区管辖区开展科普活动的支出。6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休( 项)25.93 万元，主要用于离退休干部职工工资支出。7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政单位离退休( 项)6.8 万元，主要用于离退休干部职工工资支出。8.社会保障和就业
8、支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)58.24 万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出( 项)23.29 万元，要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。10.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项 ) 28.76 万元，主要用于街道本 级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。11.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项 )18.24 万元，主要用于
9、街道本级和实行公 务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）241.9 万元，主要用于街道下属事业单位在职人员和退休人员的基本支出。13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）200 万元，主要用于街道文明城市创建、文化宣传、环境整治的支出。14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3 万元，主要用于街道本级民兵训练及征兵方面的征兵经费支出。（六）2018 年一般公共预算基本支出情况说明。2018 年一般公共预算基本支出 991.81 万元，其中：人员经费
10、872.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 119.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会 议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）2018 年政府性基金预算支出情况说明。2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）2018 年“三公”经费预算情况1.因公
11、出国(境) 经费和公 务用车购置预算安排上收一级，分别由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量， 统一计划安排。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 7.2 万元，比上年下降 11.11%。主要用于上级及兄弟省( 市、 县、区) 来吴进行重大政策调研、 对口援建(援藏、援疆 )来吴考察、培 训等接待支出。3.公务用车运行费：2018 年安排公务用车运行费预算 5 万元，与上年持平。均为公务用车运行费支出，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。（九）其他重要事项的情况说明1机关运行经费2018 年吴兴
12、区飞英街道办事处本级（行政单位）机关运行经费预算 113.3 万元。2政府采购情况2017 年吴兴区飞英街道办事处政府采购预算总额 9 万元，其中：政策采购货物预算 9 万元。3.固定资产情况截至 2017 年 12 月 31 日，吴兴区飞英街道现有固定资产100.12 万元，其中：1.建筑物面积 700 平方米，原值 50.14 万元，其中：办公用房562 平方米，出租面积 94.54 平方米。其中：机关办公用房 562 平方米。2.交通运输工具，区核定公务用车管理平台保留车辆 1 辆，现实有车辆数 1 辆，为轿车 1 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设
13、备。4绩效目标设置2018 年吴兴区飞英街道办事处专项公用类和发展建设类项目 20 万元以上项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 274.5 万元。三、名词解释1. 一般公共预算拨款: 本级财政部门当年拨付的公共财政资金。2.政府性基金预算拨款：指单位非税收入按规定上缴区金库，根据收费性质纳入政府性基金预算的资金3.财政专户资金:作为 本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。4.其他收入:指除上述 规定以外的各项收入，包括上级主管单位补助收入、捐赠收入等。5.基本支出:是预算单 位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助
14、支出。6.项目支出:是预算单 位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。7.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行( 项) ，反映的是街道本 级的基本支出。8.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项) 反映的是街道管辖区消防安全巡查及维护的支出。9.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)法制建设( 项) 反映的是街道 辖区维稳、社会治安综合治理、转业士官、普法宣传的基本支出。10.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 参事事务(项 ) 反映的
15、是街道人大政 协工作基本支出。11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映的是街道及社区管辖区开展科普活动的支出。12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休( 项) 反映的是离退休干部职工工资支出。13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政单位离退休(项) 反映的是离退休干部职工工资支出。14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映的是在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机
16、关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映的是在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。16.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项 ) 反映的是街道本级按照国家政策为 干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。17.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项 ) 反映的是街道本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映的是街道下属事业单位在职人员和退休人员的基本支出。19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）反映的是街道文明城市创建、文化宣传、环境整治的支出。20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映的是街道本级民兵训练及征兵方面的征兵经费支出。
