1、淮 安 经 济 技 术 开 发 区 土 地 储 备 中 心2017年 度 部 门 预 算 公 开 1 目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 淮安经济技术开发区土地储备中心2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、财政拨款政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、“ 三 公 ”经 费 、 会
2、 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十二、政府采购预算表第三部分淮安经济技术开发区土地储备中心2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况一、主要职能。具体负责淮安经济技术开发区范围内的国有土地统一收购、储备工作；负责对储备中心土地进行征地、拆迁、开发等前期工作；接受市国土资源局委托负责对闲置土地进行依法处理；负责节约集约利用土地方面的有关工作。二、2017年度部门主要工作任务及目标。1、 完 成 经 营 性 土 地 上 市 不 少 于 300亩 （ 除 保 障 房 用 地 外） ,土 地 出 让 净 收 益 不 低 于 2.5亿 元 。2、 完 成 经 营
3、性 土 地 项 目 清 理 2000亩 。3、 协 助 项 目 清 理 办 公 室 做 好 工 业 用 地 清 理 工 作 。4、 做 好 用 地 报 批 及 工 业 用 地 上 市 服 务 工 作 ， 无 重 大 失 误和 投 诉 。5、 做 好 储 备 土 地 开 发 整 理 工 作 ， 保 证 拆 除 招 标 程 序 的 合法 性 ， 防 止 违 法 乱 纪 现 象 的 发 生 ， 加 大 巡 查 力 度 ， 确 保 拆 除 工程 安 全 无 事 故 。6、 配 合 做 好 玄 溢 橡 胶 项 目 置 换 工 作 。7、 做 好 新 闻 应 急 事 件 处 置 工 作 ； 建 立 突 发
4、 事 件 应 急 机 制， 突 发 事 件 报 送 及 时 ， 无 瞒 报 、 漏 报 、 迟 报 现 象 。8、 做 好 创 新 创 优 工 作 。9、 做 好 综 治 、 法 治 建 设 相 关 工 作 。 3 10、 高 质 高 效 完 成 党 工 委 、 管 委 会 交 办 的 工 作 。三、部门机构设置和所属单位情况。“淮安经济技术开发区土地储备中心”为淮安经济技术开发区正科级全民事业单位，编制10 人，内设三个科室：1、综合科；2 、土地储备科；3 、土地开发科。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。1.部门预算编制的相关依据（1）预算法 、预算法实施条例等法律法规；（2）
5、本部门的职责、任务和事业发展计划；（3）本部门、本单位定员、定额标准；（4）本部门上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素。2.测算分析情况（1）部门收入预算的测算部门收入预算的测算，主要依据部门发展规划的要求、行使社会和经济管理职能的需要以及部门年度预算内收入的状况进行。（2）部门支出预算的测算在编制部门支出预算时，将所有预算内外收入全部纳入部门预算，统筹考虑、合理安排。部门预算的编制要根据财力可能，结合单位的行政事业工作任务需要，合理安排各项资金。预算资金的安排，首先要保障单位基本支出的合理需要，以维持行政事业单位日 4 常工作的正常运转，基本支出预算实行定员定额管理。在此基础上，本着
6、“有多少钱办多少事”的原则，安排各项事业发展所需的项目支出。综合考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素。上一年度支出预算执行情况是编制下年支出预算草案的基础信息资料。除个别新增或新减的支出预算项目外，大部分支出预算项目类别都是相对稳定的。因此，在编制支出预算草案时，应按连续性原则，以上一年度支出预算执行情况为基础，剔除年度间的不可比因素，并结合本年度财经形势和重大支出变化情况综合测算确定。第二部分 淮安经济技术开发区土地储备中心2017年度部门预算表详见附表。第三部分 淮安经济技术开发区土地储备中心2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明 5 淮 安 经 济 技 术
7、开 发 区 土 地 储 备 中 心 2017年度收入、支出预算总计230.30万元，与上年相比收、支预算总计各增加 80.7 万元，增长 53.9 %。主要原因是：人员增加财政拨款增数加。其中：（一）收入预算总计230.30 万元。1财政拨款收入预算总计230.30 万元。（1）一般公共预算收入预算 230.30 万元，与上年相比增加 80.7 万元，增长 53.9 %。主要原因是：人员增加财政拨款增数加。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比没有变化。2未纳入预算管理的非税资金预算总计 0 万元。与上年相比没有变化。3.转移性资金收入预算 0 万元，与上年相比没有变化。4.债务资金预
8、算 0 万元，与上年相比没有变化。（二）支出预算总计 230.30 万元。包括：1社会保障和就业（类）支出2.05万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。与上年相比增加2.05万元，增长100 %。主要原因是：新增退休人员。2国土资源海洋气象等事务（类）支出205.85万元，主要用于一般行政管理事务、及其他国土资源事务支出。与 6 上年相比增加82.85万元，增加 67.3 %。主要原因是：人员增加、工资标准正常变动、基数调整社保缴费增加。3.住房保障（类）支出22.4万元，主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加1.86万元，增长 9 %。主要原因是：人员增减，住房公积金缴纳增
9、加。此外，基本支出预算数为215.3万元。与上年相比增加71.7万元，增长 49.93 %。主要原因是：人员增加、工资标准正常变动及基数调整社保、住房公积金缴费增加。项目支出预算数为 15 万元。与上年相比增加 9 万元，增长 150 %。主要原因是：增加综合协调经费（土地运作专项经费）。二、收入预算情况说明淮 安 经 济 技 术 开 发 区 土 地 储 备 中 心 本年收入预算合计 万元，其中：一般公共预算收入 230.3万元，占 100 %；政府性预算收入 0 万元，占 0 %；未纳入预算的非税资金 0 万元，占 0 %；转移性收入 0 万元，占 0 %；债务资金 0 万元，占 0 %。三
10、、支出预算情况说明 7 淮 安 经 济 技 术 开 发 区 土 地 储 备 中 心 本年支出预算合计 万元，其中：基本支出 215.30 万元，占 93.49 %；项目支出 15 万元，占 6.51 %；其他支出 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算总表情况说明淮 安 经 济 技 术 开 发 区 土 地 储 备 中 心 2017年度财政拨款收、支总预算 230.30 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 80.7 万元，增长（减少） 53.9 %。主要原因是：人员增加财政拨款增数加。五、财政拨款支出预算表情况说明淮 安 经 济 技 术 开 发 区 土 地 储 备 中 心 2
11、017年财政拨款预算支出 230.30万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少） 80.7 万元，增长（减少） 53.9 %。主要原因是：人员增加财政拨款增数加。其中： （一）社会保障和就业类行政事业单位离退休支出 2.05 万元，与上年相比增加 2.05 万元，增长 100 %。主要原因：新增退休人员。（二）国土海洋气象支出类 8 国土资源海洋气象等事务（类）支出205.85万元，主要用于一般行政管理事务、及其他国土资源事务支出。与上年相比增加82.85 万元，增加 67.3 %。主要原因是：人员增加、工资标准正常变动、基数调整社保缴费增加及专项经费因国土资源工
12、作发展需要略有增加。（三）住房保障类住房保障（类）支出22.4万元，主要用于住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加1.86万元，增长 9 %。主要原因是：人员增减，住房公积金缴纳增加。六、财政拨款基本支出预算表情况说明淮 安 经 济 技 术 开 发 区 土 地 储 备 中 心 2017年度财政拨款基本支出预算 215.30 万元，其中：（一）人员经费 195.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 19.95万元。 主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金支出预算表情况说明淮 安 经 济 技 术 开 发 区 土 地 储 备 中 心 无政府性基金支出预
