1、淮安市高级职业技术学校2017 年部门预算公开第一部分 部门概况一、主要职能负责承担大中专学历教育，岗前培训，高中职业技术教育，全市各县区电大教学业务管理，牵头指导全市社区教育工作。二、2017 年主要工作目标任务（一）重点项目建设1.接受省现代化示范性职业学校验收。2.物流商贸专业群、加工制造实训基地和物流实训基地分别接受省教育厅验收，信息技术申报省级现代化专业群。3.完成开放大学建设项目建设任务，8 月底项目竣工，九月份投入使用，工程质量争创扬子杯。4.建好“ 双元制”开放性实训基地大楼及附属工程，工程质量保市优、创省优，完成1500 万设备采购任务，确保年底交付使用。5.完成校史陈列馆建
2、设，完成体育场看台、艺体馆、师生阅览室、教学楼和实训楼外墙等维修改造工作。6.建设智慧校园，提升学校信息化水平。7.推进二级管理试点，政策上、经费上对该项工作予以倾斜。8.推进人事分配制度改革，实现人事管理由身份管理向岗位管理转变；优化各类人员目标管理、岗位管理、绩效考核。（二）全力做好招生、就业、培训工作1.全力全员做好两类招生工作，完成全日制招生 1200 人，远程开放教育招生 1000人。2.深入推进校企合作，加快臻鼎学院建设，推进海尔智能家居实训基地建设，探索建设开发区企业产品展示销售中心。3.进一步加强就业工作，三年制、五年制大专初次就业率达到 95%，本地就业率达70%。举办一期校
3、园招聘会。4.积极做好大学生创业培训工作，争取资金，努力完善大学生基地建设。有效、有序地开展培训工作，努力完成开发区下达的培训资金收入指标。进一步完善全国计算机高新技术考站工作。进一步加强与富士康相关产品生产的合作事宜，尽力让弘硕公司尽快发挥应有的作用。（三）全面提升教学、科研质量1.坚持专业集聚，推进内涵建设。加强调研，五年制专业优化为十个，三年制中职专业优化为 12 个。推进重点专业建设，每个专业形成 3-5 年建设规划，每年有实施方案和质量年度报告。2.坚持抓教学规范，今年定为课堂质量年，全面推进听课制度，提升课堂教学质量,推进人才培养模式改革。以现代学徒制为抓手，推进人才培养模式试点改
4、革。列入省级现代学徒制试点的数控和物流专业要深入研究，学校将予以经费和制度上的保障，争取形成品牌。保安专业要也参照学徒制，与保安公司加强合作，在人才培养方案、能力结构、课程体系等方面形成具有原创性的改革经验。3. 提升教师专业能力。重点在青年教师教学基本功上下功夫，开展教案备写、大赛指导、教学法、信息化等专项培训，提升专业能力。2017 年省级教学大赛获奖数为 10 个。2018 年省技能大赛赛获奖为 16 个、创新大赛获奖数为 10 个。4.加强市、省级课题研究过程管理，提高各级课题研究质量。推进教学研究，逐步完善各学科、各专业课程实施方案。组织 1 个省级、 6 个市级和 23 个校级课题
5、结题。做好1 个省级十三五规划课题的开题工作及 6 个省级（含江苏城职院 2 个） 、6 个市级课题的中期检查工作。（四）扎实做好德育工作1.系统组织安排，推动开展“学做主人、立志成人、争当达人”主题教育实践活动系列化、具体化、载体化。2.面向广大青年团员，有效组织开展“学习团史团章，学习青春榜样，争当优秀共青团员”主题活动，5 月初召开学校团员代表大会。3.把握目标要求，全面细化、优化第二课堂项目化管理实施方案，切实提高项目化活动实效性。4.4 月下旬举办学校田径运动会，组队参加 5 月份省开放大学系统田径运动会。5. 研究方案、落实平台，扎实有效推进学生创新创业教育工作。6积极准备，注重仪
6、式感和教育性，举办 2017 届高职毕业生毕业典礼。（五）有效落实教师提升计划1.出台鼓励教师提升学历学位、提高技能的制度。实施高学位、高技能的“两高”计划，引导教师向高职教师标准转变。探索符合高职院校特点的职称政策，引导教师转型发展。2.深入调研，实施柔性化人才策略，引进 5 名高层次技能型人才。3.立足“ 名师工作室”及“青蓝工程”两大平台，开展沙龙、论坛等交流活动，培养青年教师，强化过程管理，切实发挥骨干的引领示范作用。4.推行“ 分层、专项式”校本培训，以教研活动为基础，开展常态化的校本培训；以团队需求为核心，开展专题专项式的校本培训。（六）切实加强后勤保障工作1. 健全后勤财务制度，
7、规范财务行为，完善招标、采购制度，规范采购流程，形成学校文件下发。完善资产管理制度，部门、专业系配备资产管理员，严格资产登记和管理，建立资产台账，提高资产的完好率并形成学校文件下发。2.积极、稳妥推进门面房出租及其他资产运营，按时、足额收取房租及相关管理费用，超额完成开发区下达的增资任务，增加学校资产性收入。3.加强公物维护与管理，实现学校办公平台报修审批，提高维修效率、减少重复维修，降低维修成本。加强校园环境卫生、绿化养护管理，强化“绿色、环保、精细、高效”管理理念。协调好和亘盛公司的有关房屋问题维修及消防联动工作。4.加强食品安全卫生管理，为师生营造安全、卫生就餐环境，全年不发生食品安全责
8、任事故。5. 严格执行财务纪律，不断完善财务制度，整改不规范的财务有关问题；做好全年学校财务预算工作，及时做好资金保障工作，努力做到财务工作服务学校大局、服务师生的工作。有计划，周期性开展以防火、防盗为重点的校园安全大检查和安全教育，排查安全隐患，确保校园安全。完成图书采购计划。6. 组织召开教职工代表大会，加强教代会与工会会员代表大会的制度建设，推进校务公开。按程序和规范，申办学校工会法人资格和组织机构代码证，积极争取建立学校工会独立账户。按市教育工会要求，积极开展职工之家建设。（七）开放教育实现新突破1.做好成人教育的招生、教学、管理工作，抓实“三块工作”，即抓实“学历教育”、 “社区教育
9、” 、 “社会培训 ”工作。保障成人学历教育、奥鹏教育、退役士兵培训三驾马车正常、高效运行。2.积极做好搬迁前的准备工作，参与做好开放大学新校区的后期建设工作。3. 继续保持在省内国开系统的领跑地位；积极促进社会教育工作，积极争取其他相关培训和政府社会化服务项目，努力达到全省有地位，苏北争第一。（八）有效提升信息化水平1.出台实训场所管理人员聘用办法，加强实训场所管理；完成旅游实训基地建设，完成省级实训基地顺利创建通过验收。2.完成多功能综合云教室、一卡通圈存机系统、校园电子围栏、标准化考场建设，联络校园运营商增加带宽，推广数字化学习空间使用。完成大报告厅数字影院、校园电视台、教室云桌面、校园
10、网络安防监控升级改造、智慧校园管理平台软件建设及运转任务，完善一卡通功能，充分发挥在校园及学生管理方面的作用。3. 完成学校网络、学校网站、教务管理、学生管理、图书管理等系统升级，完善 OA办公自动化系统。4. 做好教育教学仪器设备、大小报告厅日常管理及维护工作，确保正常运转；加强信息化运用培训与指导，除正常设施设备、软件使用培训外，每学期至少组织一次信息化培训。（九）加强党的建设和党风廉政建设 1.加强基层党组织建设，进一步认真学习、深入开展“两学一做”，深化“五德”教育，贯彻落实党员工作新细则，加强支部管理考核，严格党员管理，重视党员培养，加强组织建设、推进活动开展。2加强党风廉政责任制建
11、设，认真落实党委主体责任、纪委监督责任， “第一责任人”责任和班子成员“ 一岗双责”，强化履责纪实，强化责任传递。3做好反腐倡廉宣传教育工作，深化重要时段提醒、廉政谈话、典型教育、岗位廉政教育，组织开展“三警一线”警示教育。推动制度建设，加强权力监管，做好“三重一大”事项监督工作，每半年开展一次“五项重点权力”运行情况集中检查。4加强作风建设，强化 “两为整治”，强化执纪问责，锲而不舍落实中央八项规定精神。改革优化各类人员考核办法，调整绩效分配方案，体现优绩优酬，提升工作效能。5.着力解决历史遗留机构编制、人事劳动问题，加强人事、文书档案管理。6.加强全校宣传工作统筹组织、考核管理，组建宣传队
12、伍，强化人员业务培训，进行学校网站改版，创新宣传途径，进一步发挥微信公众号、校园电视台等新媒体宣传作用。进一步推进“七五 ”普法工作，开展法制宣传教育相关活动；完成全国文明城市创建等任务。三、内设机构及人员编制情况学校设有校办、党办、教务处、事业发展处、校企合作处、学生发展处、教师发展处、实训处、开放中心、财务处、监察室、总务处、教科室、安稳处、图书馆等 22 个职能处室（中心） ；学校现有 4 个教学系，开设了装备制造、电子信息、财经商贸、文化艺术等四大类专业 14 个专业。负责学校的管理、教学和培训工作。学校现有教职工 316 人，其中事业编制人员 263 人，校企及聘用人员 53 人。另
13、有离退休人员 87 人（含校企退休 4人） ，遗属 5 人，兼职外聘教师 83 人。第二部分 高职校 2017 年度部门预算表表一：收支预算总表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元收入 支出 项目名称 金额 功能科目（类） 支出用途一、财政拨款 5500 功能科目名称 金额 项目名称 金额1、一般公共预算 5500 一、一般公共服务支出 一、基本支出 5613 2、政府性基金预算 二、外交支出 二、项目支出 1757 二、未纳入预算管理的非税资金 2580 三、国防支出 三、其他支出 710 三、转移性资金收入 四、公共安全支出 四、债务资金 五、教育支出 8080 六、科学技
14、术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区事务支出 十三、农林水事务支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等事务支出 十六、商业服务业等事务支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务支出 二十二、预备费支出 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收入合计 8080 支出合计 8080 支出合计 8080 表二：收入预算总表部门名称： 淮安市高
15、职校 2017 年度 单位：万元项目名称 金额收入合计 8080一、财政拨款 55001、一般公共预算 55002、政府性基金预算二、未纳入预算的非税资金 25801、专户核拨的行政事业性收费2、事业收入（不含行政事业性收费） 25803、经营收入4、其他收入三、转移性收入1、上级补助收入2、附属单位上缴收入3、政府性基金上年结余4、行政单位上年结余5、事业单位动用上年基金安排6、单位上年专项资金结余结转7、专户核拨的行政事业性收费上年结转四、债务资金表三：支出预算总表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元项目名称 金额支出合计 8080一、基本支出 56131、工资福利支出 3
16、5852、商品和服务支出 17703、对个人和家庭补助支出 1258二、项目支出 1757三、其他支出 710表四：财政拨款收支预算总表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额1、一般公共预算 5500 一、基本支出 55002、政府性基金预算 二、项目支出三、其他支出收入合计 5500 支出合计 5500表五：财政拨款支出预算表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元功能科目代码 功能科目名称（类款项） 金额205 职业教育-事业运行支出 4086221住房保障支出-住房公积金及房补支出 501210社会保障支出-养老、医
17、疗、失业、生育保险支出 913表六：财政拨款基本支出预算表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元功能科目代码 功能科目名称（类款项） 金额301 工资福利支出 3472302 商品和服务支出 770303 对个人和家庭的补助 1258表七：财政拨款政府性基金支出预算表部门名称： 2017 年度 单位：万元表八：一般公共预算支出预算表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元功能科目代码 功能科目名称（类款项） 金额205 职业教育-事业运行支出 6666221住房保障支出-住房公积金及房补支出 501210社会保障支出-养老、医疗、失业、生育保险支出 913表九：一般公
18、共预算基本支出预算表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元功能科目代码 功能科目名称（类款项） 金额301 工资福利支出 3584.61 302 商品和服务支出 770303 对个人和家庭的补助 1258表十：一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元功能科目代码 功能科目名称（类款项） 金额302 商品和服务支出 770表十一:“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元项目 金额合计一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运行维护费 33其中：1、公务用车购置2、公务用车运行维护费 33三
19、、公务接待费 23四、会议费 12五、培训费 72表十二：政府采购预算表部门名称： 淮安市高职校 2017 年度 单位：万元项目采购组织形式 采购目录编码 采购目录总计 预算资金 小计 未纳入预算管理的非税资金小计 转移性收入 小计 债务资金（银 行贷款）1 2 3 4 5政府集中采购 383.52 383.52合 计 第三部分 高职校 2017 年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与收支预算总表收入数一致。高职校 2017 年度收入、支出预算总计 8080 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 907 万元，增长 12.64%。主要原因是落实淮安市机关事业单位养老保险政策及兑现普调资等，使得人员经费较上年大幅增加。（一）收入预算总计 8080 万元。包括：
