精选优质文档-倾情为你奉上公司费用报销制度为了加强公司内部管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销流程，结合本公司的具体情况特制定以下规定：一、 各种费用列支规定1、办公费：采买普通办公用品，如名片文件夹等，需开具发票（发票抬头为公司全称，收据无效），实报实销（可由公司指定人员于京东购买，企业采购可开专票抵税），发票应税名称为“办公用品”的不可用。快递邮寄费、运杂费实报实销，报销时需附快递单。2、差旅费报销。差旅费报销内容具体为：（1）全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用。乘火车300公里以下，可报销硬座车票，超过部分不予报销；乘火车300公里以上，可报销硬卧车票，超过部分不予报销；乘高铁动车，仅限二等座车票，超过部分不予报销；船票仅限三等仓位，超标部分不予报销。根据节俭的传统美德，公司不提倡各员工选择乘飞机出行，如有特殊情况，需在购票前请示公司，经公司批准后方可购票，否则不予报销。（请各员工保存好车船票等往来费用凭证，丢失只报销往返目的地的最低票价）（2）住宿费标准：一线城
