1、1陇川县农村合作经济经营管理站 2017 年度部门决算公开说明第一部分 陇川县农村合作经济经营管理站概况一、主要职能（一）主要职能。一是加强农村土地承包管理。贯彻落实农村土地承包法及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二是加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、 村民一事一议筹资筹劳管理办法 ，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三是加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”
2、管理工作水平；四是指导、规范农民专业合作社建立健全章程 、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五是负责有关农民负担管理、土地承包管理、农村财务管理等方面信访工作；六是贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠膛政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民。七是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。2（二）2017 年度重点工作任务介绍。2017 年开展了全县对种粮农户的农业支持保护补贴工作；加强农村集体“三资”管理，指导乡、镇完善财务公开和民主理财制，推进村
3、级财务规范化管理；到 4 个乡镇开展农村财务报账员业务培训 7 期 628 人次，进一步强化村级财务管理；实施农村一事一议财政奖补工作；强化“数字乡村”网络信息平台管理；减轻农民负担调查；引导、扶持农民专业合作社规范建社；实施农村经济收益分配工作，全面了解全县农民生活水平。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入陇川县农村合作经济经营管理站 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：公益一类事业单位 1 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 陇川县农村合作经济经营管理站 2017 年末实有人员编制 7 人。其中：事业编制 7 人。年末实有在职事业人员 9 人，其中：专业技术人员
4、6 人（农经师 3 人，助理农经师 2 人，农经员 1 人） ；工人3 人（技师 1 人，高级工 2 人） 。今年人员情况没有变动过。退休人员 10 人。其中：退休 10 人。实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）3第三部门 2017 年度部门决算情况说明2017 年陇川县农村合作经济经营管理站年初结转和结余139561 元，本年收入 918671 元，本年支出 1027391 元，年末结转和结余 30841 元。一、收入决算情况说明2017 年度决算总收入 918671 元，其中：财政拨款收入 918671元，占总收入的 100%；上级补助
5、收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。比上年 1715626.8 元，减少 796955.8 元，减46%，主要原因是年初预算没有安排死亡抚恤、退休职工工资部分纳归社保、农村经济年报统计、农民补贴网络建设和一折通工作经费，导致 2017 年财政拨款收入减少。 2010599 款：其他统计信息事务费 20000 元，是农村统计信息工作经费；2080502 款：行政事业单位离退休费 5000 元，是退休人员的公务经费；2080801 款:遗属补贴
6、 7200 元，是 2 个人的遗属补助；2130104 款：农业事业机构 813367 元，是在职人员工资及公务费；2130106 款：统计监测与信息服务 3000 元，是农村经济收益分4配报表业务培训费；2210201 款：住房公积金 70104 元，是职工住房公积金支出。二、支出决算情况说明决算总支出 1027391 元，其中：基本支出 969391 元，占总支出的 94.36；项目支出 58000 元，占总支出的 5.64。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。比上年 1686346.8 元，减少 658955.8 元，减 39.07%，主要原因是 2017 年支出数比 2016 年
7、支出减少，由于 2017 年决算时退休职工工资部分纳归社保发放，也没有安排农村经济收益年报统计、农民补贴网络建设和一折通工作经费，导致支出比去年小。（一）基本支出情况2017 年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出 969391 元。其中用于保障陇川县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出 969391 元，比上年 1380977.8 元，减少 411586.8 元，减 29.8%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出 835371 元，占基本支出的 86.17，与上年 1246326.8 元对比减 410955.8 元，减32.98%，原因是由于退休人员工资纳归社保发放，所以对个人的工资
8、比上年减少；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等共支出 134020 元，日常公用经费占基本支出的 13.83，与上5年 134651 元对比减少 631 元，减 0.05%，原因是 2017 年的支出公务接待只接待了一次，所以 2017 年支出比上年略有减少。2010599 款：其他统计信息事务支出 20000 元，是农村统计信息工作经费；2080502 款：行政事业单位离退休费支出 5000 元，是退休人员商品服务支出 5000 元；2080801 款：死亡抚恤支出 7200 元；2130104 款：农业事业运行支出 847087 元；2130701 款:对村级一事一议的补助工
9、作经费是上年结余 20000元，本年工作经费支出 20000 元；2210201 款：住房公积金 70104 元，是职工住房公积金支出。（二）项目支出情况2017 年用于保障事业单位机构用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 58000 元，比上年 305369 元，减少 247369 元，减 81%。中央及省级项目资金没有争取到而减少拨款数，进而项目支出也少。2130106 款：统计监测与信息服务 3000 元，是农村经济收益分配报表业务培训费；2130199 款：其他农业支出 55000 元，是上年结余州级安排全国农民补贴网络建设和“一折通”工作经费
10、，本年工作经费支出655000 元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况陇川县农村合作经济经营管理站 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1027391 元,占本年支出合计的 100%。主要用于在职及对个人和家庭的补助支出 835371 元，公用经费共支出 134020 元，其中：办公费 9591 元，差旅费 37141 元，培训费 44159 元，公务接待费625 元，劳务费 13215 元(志愿者生活补助)，工会经费 11000 元，公务用车运行维护费 17463 元，其他交通费 826 元（租车费） ；年报统计业务经费 3000 元；全国农
11、民补贴网络建设和一折通工作经费 55000 元。今年拨款数减少是因为退休人员工资纳归社保发放，不纳入单位决算，各种惠农项目支出申请到才有，也无法做预算，每年预算只能把人员经费及县级预算工作经费列入，所以当年支出数比上年减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务财政拨款支出 20000 元，占般公共预算财政款支出合计的 1.95%，主要用于农村统计信息工作经费开支；2.社会保障和就业财政拨款支出 12200 元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的 1.19%，主要用于事业单位退休人员工会慰问及遗属生活抚恤金支出；73.农林水财政拨款支出 925087 元，占一般公共预算财政
12、拨款总支出合计的 90.04%，主要用于保障单位机构运行及完成事业发展目标专项业务工作的经费支出；4.住房保障财政拨款支出 70104 元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的 6.82%，主要用于事业单位职工住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况陇川县农村合作经济经营管理站 2017 年财政拨款“三公”经费决算总额 18088 元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 17463 元,公务接待费 625 元。年初预算公务用车 30000 元,公务接待 10000 元；2017 年
13、实际支出 18088 元,其中公务用车运行维护支出 17463 元,公务接待费625 元；公务用车已有 7 年，车辆运行维护相较去年 29157.52 元减11694.52 元、减 40.11%，是因为到局财务报销了一部分公务用车运行费；公务接待今年只接待了州站和盈江站到我县调研家庭农场及合作社情况 1 次，较去年 3415 元减 2790 元、减 81.7%；没有出国（境）等涉外事费用。2017 年“三公”经费决算数 18088 元比 2016 年决算数32572.52 元，减少 14484.52 元、减 44.47%。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况82017 年度
14、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出17463 元，占 96.54%；公务接待费支出 625 元，占 3.46%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出 17463 元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 17463 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障出差、到乡镇及农经工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出 625
15、元。其中：国内接待费支出 625 元（其中：外事接待费支出 0 元） ，共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次） ，接待人次 16 人（其中：外事接待人次 0 人） 。主要用于接待州站和盈江站到我县调研家庭农场及合作社情况发生的接待支出。国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况9陇川县农村合作经济经营管理站 2017 年机关运行经费支出1027391 元，与上年 1686346.8 元对比减少 658955.8 元，减 39%,主要原因是由于退休人员工资纳归社保发放，不纳入单
16、位决算，各种惠农项目支出申请到才有，也无法做预算，每年预算只能把人员经费及县级预算工作经费列入，所以当年支出数比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障单位机构运行产生人员经费835371 元及商品和服务工作经费支出 192020 元，其中商品和服务工作经费支出包括办公费 16599 元、差旅费 41389 元、会议费 2700元、培训费 46039 元、公务接待费 625 元、劳务费 16759 元、工会费 11000 元、公务用车运行维护费 17463 元、其他交通费用 16846元（租车费及乡镇报农业支持保护补贴工作燃油支出） 、其他商品和服务支出 22600 元（乡镇报农业支持保护补贴工
17、作餐费支出） 。（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，陇川县农村合作经济经营管理站资产总额 416073.92 元，其中，流动资产 141720.92 元，固定资产274353 元（其中公务用车 147623 元，其他计算机、档案柜等126730 元） ，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表） 。与上年相比，本年资产总额减少 129818.28 元，其中固定资产减少 20478 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 7 项，账面原值 33678 元，
18、实现资产处置收入 0 元；出10租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。(三)政府采购支出情况2017 年度，部门政府采购支出总额 159077 元，其中：政府采购货物支出 155577 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 3500 元。授予中小企业合同金额 159077 元，占政府采购支出总额的 100%。采购范围涵盖货物和工程两大类，主要涉及内容为：一是村级财务报账员业务培训及新型职业农民培育培训教材、资料等费用68618 元；二是购置复印机 1 台 3800 元；三是购置站内办公用品国有资产占有使用情况表单位：元固定资产项目 行次 资产总 额 流动资 产小计 房屋构 筑物 车辆单价 200 万以上大型设备其他固定资产对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 1 416073.92141720.92274353 0 147623 126730填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价 200 万元以上大型设备其他固定资产
