精选优质文档-倾情为你奉上票据管理制度1严格遵守相关票据管理办法、制度，保证学校行政事业性收费有序地进行，全部收入纳入学校的统一管理。2收费票据必须由学校总务处统一管理，由收据管理员保管，并按票据名称分类、登记，指明领进日期，本数及编号。3收据管理员调整工作时，要认真办理移交手续，必须清完其经手的所有票据的结账和缴纳工作，并列出票据移交清单，由领导监督移交，并当面点清，移交不清不得离职。4出纳领用时，应在票据领用薄上签名，并写明领用日期、本数、起讫号码，发票使用人和核销人不能同一人。5出纳用完票据，需再领用收费票据时，要交清上次所领用的票据存根，并在票据领用薄写明交回时间。6会计根据记帐联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。7发票应整本按号码顺序使用，填写内容真实、项目齐全、字迹清楚，开票日期、交款单位、内容、单价、大小写金额、收款人（全名）、全部联次一次复写。发现票据填写错误时，须重新填写，不得涂改、挖补、撕毁票据，并在错误的票据上加盖“作废”戳记，三联保存备查，不符合规定的票
