1、12015 年度清远市清新区城区防汛工程管理所决算0目 录第一部分 清远市清新区城区防汛工程管理所概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 清远市清新区城区防汛工程管理所 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 清远市清新区城区防汛工程管理所 2015年部门决算情况说明第四部分 名词解释1第一部分 清远市清新区城区防汛工程管理所概况（一）部门主要职责（1）承担区内截洪工程的
2、除险加固及防汛工作（2）承担区内截洪工程设施的管理、维修和养护等工作，建立健全工程技术档案。（3）对涉及区内截洪工程安全的各项活动进行监督检查，保障行洪安全。（4）承办上级业务主管部门交办的其它事项。（二）机构设置（1）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。（2）本部门内设机构、人员构成情况：1、人员编制人数：13 人。 2、人员在职人数：在职 12人。本级决算和所属单位决算在内的汇总决算已做到最末级2第二部分 清远市清新区城区防汛工程管理所 2015年部门决算3456一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07表部门：清远市清新区城区防汛工程管理所 单位：万元2015
3、年度预算数 2015年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=
4、（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。7第三部分 清远市清新区城区防汛工程管理所 2015年部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况清远市清新区城区防汛工程管理所 2015年度总收入196.67万元，其中本年收入 196.67万元。具体情况如下：财政拨款收入 107.59万元，比上年决算数减少 55.90万元，下降 34%。主要原因：减少的原因，财政拨款收入减少。（二）年度支出总体情况8清远市清新区城区防汛
5、工程管理所 2015年度总支出196.67万元，其中本年支出 196.67万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出 127.65万元，主要用于农林水利支出，比上年决算数减少 58.27 万元，下降 31%。二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015 年度财政拨款收入说明2015年度财政拨款收入合计 107.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 107.59万元，比年初预算数增加 6.92 万元，增长 7 %；主要原因是财政拨款增加；（二）2015 年度财政拨款支出说明清远市清新区城区防汛工程管理所 2015年度财政拨款支出合计 107.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加 0万元，增长 0%；三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明清远市清新区城区防汛工程管理所 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33万元，完成预算 2.33万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.33万元，完成预算 2.33万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%。2015 年度“三公 ”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行
