1、江西省工商业联合会 2018 年部门预算目 录第一部分 江西省工商业联合会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省工商业联合会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 江西省工商业联合会 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公” 经费支出表 八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省工商业联合会概况一、部门主要职责江西省工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公
2、有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职责包括：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，
3、帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。二、部门基本情况省工商业联合会共有预算单位 1 个,即省工商业联合会本级。编制人数 46 人，其中：行政编制人数 39 人,全部补助事业编制 7 人；实有人数 67 人，其中：在职人数 44 人，包括行政人员 37 人，全部补助事业人员 7 人；离退休人员 23 人，其中：退休人员 23 人。第二部分 江西省工商业联合会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算
4、情况2018 年省工商业联合会收入预算总额为 1593.25 万元，比上年减少 8.89 万元。其中： 一般公共预算拨款收入 1478.7万元,较上年预算安排增加 556.2 万元；国库集中支付网上结转 114.55 万元,较上年预算安排减少 535.09 万元。（二）支出预算情况2018 年省工商业联合会支出预算总额为 1593.25 万元，比上年减少 8.89 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 803.65 万元，比上年减少 54.68 万元，包括工资福利支出 631.88 万元、商品和服务支出 162.72 万元、对个人和家庭的补助支出 6.05 万元、其他资本性支出 3 万元；
5、项目支出 789.6 万元，比上年增加 45.86万元，包括商品和服务支出 785.43 万元、其他资本性支出4.17 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1476.37 万元，比上年增加 0.63 万元；社会保障和就业支出 64.5 万元，比上年减少 18.54 万元；医疗卫生与计划生育支出 43 万元，比上年增加 9.4 万元；住房保障支出 9.38 万元，比上年减少 0.38万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 631.88 万元，比上年增加 180.41 万元；商品和服务支出 948.15 万元，比上年增加 29.48 万元；对个人和家庭的补助支出 6.05 万元，比上年减少
6、 166.45 万元；其他资本性支出 7.17 万元，比上年减少52.39 万元。（三）财政拨款支出情况2018 年省工商业联合会财政拨款支出预算 1478.7 万元，比上年增加 526.2 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1361.9 万元，社会保障和就业支出 64.5 万元，医疗卫生与计划生育支出43 万元，住房保障支出 9.3 万元。按支出经济分类划分:基本支出 785.7 万元,较上年预算安排增加 26.25 万元,包括:工资福利支出 622.81 万元,商品和服务支出 153.84 万元,对个人和家庭的补助 6.05 万元,其他资本性支出 3 万元,项目支出 693 万元
7、,较上年预算安排增加499.95 万元,包括:商品和服务支出 693 万元,（四）政府性基金情况2018 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年部门机关运行费预算 153.84 万元，比 2017 年预算减少 62.78 万元，减少 28.59%。具体支出情况是：办公费5.28 万元，手续费 0.09 万元，水电费 11.88 万元，邮电费10.96 万元，物业管理费 2.18 万元，差旅费 10.00 万元，维修（护）费 3.63 万元，会议费 15.20 万元，公务接待费 2.50 万元，劳务费 1.28 万元，工会经费 6.81 万元
8、，福利费 8.51 万元，公务用车运行维护费 13.20 万元，其他交通费用 41.52 万元，其他商品和服务支出 20.80 万元。（六）政府采购情况2017 年部门政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元。（七）国有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。（八）绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 583 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年江西省工商联“三公” 经费一般公共 预算安排25.7 万元，其中:因公出国（境）费 10 万元,与去年持平。公务接待费
9、 2.5 万元,比上年减少 0.5 万元, 主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格加强了公务接待管理工作。公务用车运行维护费 13.2 万元,比上年减少 7 万元, 主要原因是：实行公务用车制度改革后，公务车辆减少了，并按照省节能办精神要求，不断加强了公务用车、用油的有效管理。第三部分 江西省工商业联合会 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公” 经费支出表 八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：
10、指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政
11、（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
