1、岚县供销合作社联合社2017 年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）部门机构设置、职责本着全力以赴服务“三农”为宗旨，以干部下乡精准扶贫为抓手，以全方位服务“三农”为总目标；始终把为“三农”服务贯穿于供销社改革发展的全过程，时刻牢固树立只有贴近农民才能生存，只有服务农民才能发展的意识。找准定位，把握机遇，争取在统筹城乡发展的大局中，在确保系统内社会和谐稳定的基础上，加快供销社改革发展的步伐。为本县县域经济的腾飞，全面推进实力岚县、富裕岚县、幸福岚县、美丽岚县、和谐岚县、勤廉岚县建设做出了我们应有成绩。 （二)部门决算单位构成2017 年，我单位部门决算包括本单位及下属单位决算。二、201
2、7 年度部门决算情况说明（一）、收入情况2017 年收入 285.63 万元，比上年减少 101.37 万元，增加 55.01%。其中：财政拨款资金收入 282.46 万元，比上年减少 98.2 万元，增加 53.29%。（二）、支出情况2017 年全部支出 285.63 万元（基本支出 174.4 万元，项目支出 111.23 万元），比上年减少 3.17 万元，减少1.44%。2017 年一般公共预算财政拨款支出 282.46 万元（基本支出 171.23 万元，项目支出 111.23 万元），比上年减少63.21 万元，减少 28.83%。1、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2
3、82.46 万元，占一般公共预算财政拨款支出 34.76%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出 104.41 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；商品和服务支出 12 万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助 54.82 万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。2、2017 年一般公共预算财政拨款项目支出 111.23 万元，占
4、一般公共预算财政拨款支出 39.38%。主要项目是：1、基本工资；2、津贴补贴；3、奖金；4、绩效工资；5、退休费；6、对企事业单位的补贴等。 3、2017 年政府性基金财政拨款支出 0 万元，占财政拨款总额的 0%。未发生政府性基金预算财政拨款支出，所以“2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开七表）为空表。三、“三公”经费情况1、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。其中：公务用车运行维护费0 万元，主要用于市内因公出行、到各县区检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费 万元，主要用于专用车的
5、购置支出。2、2017 年末车辆保有量 0 辆，其中：一般公务用车 0辆；特种专业技术用车 0 辆；一般执法执勤用车 0 辆，其它用车 0 辆。3、2017 年度招待费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%四、2017 年机关运行经费支出 12 万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。五、国有资产占用情况1、车辆情况截至 2017 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，包括公务用车制度改革后，行政单位核定保留的 0 辆和事业单
6、位汽车 0 辆。本部门无价值 50 万元以上大型设备共有 0 台，100 万元以上的大型设备共有 0 台。2、房屋情况本单位和下属事业单位办公用房面积 120 平方米。六、其他需要说明的情况1、政府采购情况2017 年我单位无政府采购项目。2、单位绩效评价工作情况 根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对 2017 年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。七、 名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。二 0 一八年十月八日
