1、1昆明市森林资源管理总站昆明市林业信息化系统运行及维护2017 年度项目支出绩效评价报告摘要一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。项目为昆明市林业信息化建设一期项目，考虑到基础条件、项目投资情况，本期建设内容为基础数据建设、软硬件基础设施建设、中心机房建设（其中昆明市林业局中心机房位于教场西路 30 号林业科技大楼 6 楼，占地面积近 200 平米，主要包括机房间、操作间、大会议室、小会议室和会客室。机房建设过程中严格按照国家相关技术标准，达到防尘、防火、防水、防雷及恒温等国家有关要求） 、森林资源数据综合管理和服务平台、林权管理系统、林权信息网、运行管理系统等 4 个业务系统建设
2、，除此之外根据业务的需求我们还建设了公文传输系统。立项背景：信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。该项目预算收入 4480000 元，已全部支出。二、评价结论项目实施情况良好，经数据分析，各检查组能及时到位、项目2实施管理规范、按时完成上级要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现。三、经验、问题和建议（一）.主要经验及做法；1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督；2、按照项目任务规定，做好任务分
3、解及分工，并尽可能制定完善的实施计划。（二）.存在的问题；1、专项管理方面的问题；2、资金分配方面的问题；3、资金拨付方面的问题；4、资金使用方面的问题；（三）.改进措施及建议。3昆明市林业信息化系统运行及维护项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告一、项目基本情况（一）项目概况。本期为昆明市林业信息化建设一期项目，考虑到基础条件、项目投资情况，本期建设内容为基础数据建设、软硬件基础设施建设、中心机房建设（其中昆明市林业局中心机房位于教场西路 30 号林业科技大楼 6 楼，占地面积近 200 平米，主要包括机房间、操作间、大会议室、小会议室和会客室。机房建设过程中严格按照国家相关技术标准，达到防
4、尘、防火、防水、防雷及恒温等国家有关要求） 、森林资源数据综合管理和服务平台、林权管理系统、林权信息网、运行管理系统等 4 个业务系统建设，除此之外根据业务的需求我们还建设了公文传输系统。1.立项背景及目的。信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的迫切需要和必然选择。在全国上下建设信息化社会的大背景下，林业信息化已经成为我国林业发展的必然趋势。国家林业局将林业信息化与电子政务建设列入林业发展“十一五”和中长期规划 ，在“十一五”规划期间，林业信息
5、化建设已取得了较快发展，国家林业局和各地林业4部门在基础设施、数据库、应用系统建设方面取得了瞩目成效。尤其是“十一五”规划期间，2010 年 3 月 10 日，中央机构编制委员会办公室印发关于国家林业局信息中心机构编制的批复 ，2010 年 6 月 17 日，国家林业局印发关于成立国家林业局信息中心的通知 ，正式成立了国家林业局信息中心，承担组织、协调、指导、监督、管理全国林业信息化建设和电子政务工作。并先后出台了全国林业信息化工作管理办法 、 中国林业网管理办法 、国家林业局办公网管理办法 、 全国林业专网管理办法等 10 多个信息化管理办法，使得林业信息化逐步走上制度化和规范化管理轨道。先
6、后建设完成了如国家网络森林医院工程项目，国家森林防火指挥中心升级改造项目，通过整合 50 多个业务子站和一批重点数据库及应用系统，建设完成了中国林业网和国家林业局办公网，并于 2010 年国家林业局综合办公系统正式上线运行，国家林业局综合办公系统的启用，标志着全国林业系统开始进入无纸化办公时代。国家林业局也陆续组织开展了全国性的全员信息化培训，连续举办了多期培训班进行信息化的培训学习。2011 年 5 月，继 2009 年第一届全国林业信息化工作会议之后两年，第二届全国林业信息化工作会议在辽宁沈阳召开，对全国林业信息化工作做了全面部署，认真总结了“十一五”规划期间的全国林业信息化的工作，展示了
7、信息化建设的成果，分析了林业信息化面临的新形势，安排部署“十二五”规划全国林业信息化的工作，充分发挥林业信息化的带动作用，为推进现代林业科学发展做5出贡献。确立了“加快林业信息化，带动林业现代化”的发展思路和“五个统一”的基本原则，把林业信息化建设推向新的阶段。2.项目实施情况。截至 2017 年 12 月 31 日该项目已实施完成3.资金来源及使用情况。该项为财政拨款，资金已全部使用，无结余。4.组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。根据昆明市财政局关于批复 2017 年部门预算的通知昆财农（2017）42 号文件，本单位 4 月已报送昆明市林业信息系统运行及维护项目
8、用款计划，5 月财政拨付资金 45 万元到位。（二）绩效目标。1.总目标。确保昆明市林业局“数字林业信息资源应用平台等相关设施”系统长期、正常、稳定运行，并能使系统不断得到改善和提高，最大限度地发挥森林资源管理信息系统的作用，使各级林业部门及时、准确、完整地掌握森林资源数据，提高林业信息化水平。2.年度目标。包括产出目标、效果目标。1、硬件稳定性：确保系统硬件、网络环境等基础设施的稳定运行，保障传输网络的通畅，保持高可用性。2、软件实用性：确保软件的稳定运行；确保软件对新操作系统的适应；确保软件随时满足新的需求，保障软件的实用性。3、数据可用性：确保数据覆6盖空间范围、数据内容及时间范围的完整
9、，满足应用需求；建立各类数据的元数据、说明文档，采用通用的数据标准和公开的数据交换格式，便于数据共享和交换；及时获取和处理有关变化信息，建立信息持续更新机制，使获取的数据最接近现实状态。4、系统安全性：确保系统不被破坏；确保在系统数据存储、传输、处理过程中不被泄漏、破坏和避免受未授权的修改。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、
10、选择项目实施主体等提供参考依据。（二）绩效评价工作方案制定过程。1.前期调研。2.研究文件。3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。7（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 （2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。 （3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。绩效评价方
11、法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。 （1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。 （2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 （3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 （4）其他评价方法。 （四）绩效评价实施过程1.数据填报和采集。2.社会调查。3.数据分析和撰写报告。（五）本次绩效评价的局限性。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论。81.评价结果。项目实施情况良好，经数据分析，各检查组能及时到位、项目
12、实施管理规范、按时完成上级要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现。2.主要绩效。（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。根据评分规则进行逐项分析：项目决策指标中项目立项与部门中长期规划相适应、立项依据充分、项目立项规范，项目目标设定合理、绩效指标设定明确；项目管理指标投入管理中预算编制合理、预算调整规范、预算执行率 100%、财务管理中资金使用合规、财务管理制度健全、财务监控有效执行，项目实施中项目管理制度健全、项目管理制度有效执行、政府采购规范；项目绩效指标中项目工作任务 100%完成，项目实施效果良好。四、成本效益分析。对资金使用方向、资金收入和支出结构；
13、项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法；1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督；2、按照项目任务规定，做好任务分解及分工，并尽可能制定完善的实施计划。9（二）存在的问题；1、专项管理方面的问题：严格执行财政专项资金管理规定，做好年度资金使用计划和预算管理工作；资金实行专款专用、专户存储、单独建账核算，严禁挤用、挪用、截留；实行资金“报账制”，确保资金正常运转和检查项目质量。2、资金分配方面的问题：确保资金投入，全部资金投入工作中。3、资金拨付方面的问题：拨付是否及时，无滞留、闲置等现象。4、资金使用方面的问题：资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生良好的社会、生态、经济效益。（三）建议和改进措施。无
