1、1九江市乡镇 “小金库 ”专项治理工作简报第 3 期九江市财政局 2018 年 7 月 24日关于在全市开展乡镇“小金库”专项治理督导检查情况的通报根据关于在全市开展乡镇“小金库”专项治理督导检查的通知 （九财监20183 号）文件要求，九江市乡镇“小金库”专项治理工作四家成员单位抽调人员组成四个督导组，分别由副处级以上领导担任组长，于 7 月 3 日至20 日对各县（市、区）的乡镇“小金库”自查自纠和重点检查工作开展情况进行督导检查，现将有关情况通报如下：一、督导检查工作开展情况督导组对各地推进乡镇“小金库”专项治理工作采取的保障措施情况、乡镇“小金库”自查自纠情况、承诺制度落实情况、自查出
2、的问题及处理整改情况和重点检查工作开展情况进行了督导检查。督导组通过听取专题汇报、查阅相关资料、台账和查看乡镇汇总报表数据、并随机抽查2两个乡镇自查自纠工作落实情况等方式开展具体检查工作。督导发现，各县（市、区）均按照省、市相关文件精神和会议要求，把握时间节点，逐步开展宣传发动、自查自纠和整改落实。到目前为止，全市自查单位 1938 户，发现存在“小金库”问题的单位 453 户， “小金库”641 个，涉及“小金库”金额 2,059.9 万元。各（市、区）对自查自纠发现的问题能够及时整改处置，该上缴财政的上缴财政、该销账户的销账户、该调账的调账、该退款的退款，对“小金库”的存在产生了良好的震慑
3、作用，同时也引起了各级政府、纪委、财政等相关部门领导的高度重视。目前，除庐山局，各地重点检查工作正在有序进行中，对此督导组要求庐山局积极“补课” ，立即实地展开重点检查。二、督导检查发现的问题（一） 治理工作相关资料不齐通过查阅资料发现部分县（市、区）在乡镇“小金库”相关资料的整理上，主要存在以下几个问题：1、召开乡镇“小金库”治理工作推进会，会议照片、会议通知、会议记录或宣传报道等资料不齐、台账不全，不能反映工作的真实性和时效性。2、县区开展督导检查时，督导检查方案、督导检查报告资料不齐，少数县区甚至缺失。3、县区在开展重点检查阶段，大都聘请有专业资质的第三方机构，但部分县区无检查方案，重点
4、不突出，效果不理想。4、整改资料存档不齐全，相关整改凭证未归档，无整3改方案和整改报告。（二） 自查单位存在思想顾虑从乡镇上报“小金库”相关报表的质量来看，经了解核实，自查单位主要存在三个方面的问题：一是存在侥幸心理和应付思想，为了不“零报告” ，报送不能认定为“小金库”的问题或报送已经处理终结的问题；二是等待观望思想严重，互相打听报送情况，不积极主动暴露问题。三是乡镇依然存在“零报告”现象。（三） 自查单位对“小金库”定义的理解不深不透，界定不清。督导组与自查单位交流时发现，部分自查单位对“小金库”的理解比较片面，对财经政策、法律法规学习宣传不够到位，错误地认为只要不贪不占就不存在“小金库”
5、 ，对存在的违规设立的账户、部分违规收费坐收坐支、部分收入存入报账员私人账户上用于弥补办公经费不足等问题，认识不清、界定不明。三、 市督导组针对存在的问题提出整改要求（一）各县（市、区）要依据省、市文件精神对照自己的工作按照时间节点、任务要求全面梳理、认真“补课” 。经请示省督导组同意，将自查自纠时间延长至七月底。（二）强化学习培训，探索好的工作方式方法，协调抽调成员单位及聘请会计事务所人员参与学习培训，扎实开展各自的重点检查，确保收到良好效果。（三）完善各项制度，强化内部监督管理，各县（市、区）要认真细致梳理管理制度暴露出来的问题，强化账户、资产管理，将“小金库”治理同财务管理相结合，不断完
6、4善内控制度，规范管理制度。（四）建立健全长效机制，各县（市、区）需认真对待重点检查出来的问题，梳理财务、制度管理漏洞，建立健全杜绝“小金库”存在的长效机制，避免走过场和松懈心理，把“小金库”治理作为一项长期的工作任务抓紧抓好。九江市财政局 抄 报 ： 省 财 政 厅 ， 市委林彬杨书记，市政府谢一平市长，市委熊永强副书记，市政府董金寿常务副市长，市纪委杨志军书记，市政府张荣先副市长。抄 送 ： 市 金 融 办 、 九 江 银 监 分 局 、 人 民 银 行 九 江 市 中 心 支 行 ，5市 纪 委 驻 财 政 局 纪 检 组 ， 局 领 导 、 局 各 科 室 、 局 属 各 单 位 ， 各县 （ 市 、 区 ） 财 政 局 。
