风险管理体系框架(共14页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上风险控制体系n 第一部分：风险类别依照风险的内容和来源，根据中央企业全面风险管理指引将企业风险分为：1战略风险2财务风险3市场风险4运营风险5法律风险结合我司现发展阶段，将公司风险控制系统主要划分为两大板块，即公司内部风险控制体系与公司业务风险控制体系。nn 第二部分：内部控制体系的建立一、 战略风险控制（详见行业分析调研报告）二、 财务风险控制（详见公司财务管理制度）三、 运营风险控制（详见公司各项管理制度）（一） 建立内控岗位授权制度。对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象、条件、范围和额度等，任何组织和个人不得超越授权做出风险性决定；（二） 建立内控报告制度。明确规定报告人与接受报告人，报告的时间、内容、频率、传递路线、负责处理报告的部门和人员等；（三） 建立内控批准制度。对内控所涉及的重要事项，明确规定批准的程序、条件、范围和额度、必备文件以及有权批准的部门和人员及其相