1、牡丹江市八达学校2017 年区本级部门预算及有关情况说明第一部分 牡丹江市八达学校基本情况一、主要职责（一）负责贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向。（二）促进家庭教育的不断提高。（三）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念，开展教育科学研究。（四）培训师资。二、机构设置及编制牡丹江市八达学校设 1 个内设机构，核定编制 73 人，其中：事业编制 73 人。三、区本级部门预算编报范围牡丹江市八达学校 2017 年部门预算编制范围包括：牡丹江市八达学校本级。第二部分 牡丹江市八达学校 2017 年部门预算表表1:- 1 -部门收支总体情况表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、
2、财政拨款收入 749.52一、一般公共服务支出 0.00二、财政专户资金 0.00二、外交支出 0.00三、事业收入 0.00三、国防支出 0.00四、事业单位经营收入 0.00四、公共安全支出 0.00五、其他收入 0.00五、教育支出 674.83六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生支出 23.36十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探电力信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.
3、00十八、国土资源气象等支出 0.00十九、住房保障支出 51.33二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、预备费 0.00二十二、国债还本付息支出 0.00本年收入合计 749.52二十三、其他支出 0.00用事业基金弥补收支差额 0.00二十四、转移性支出 0.00上年结转 本年支出合计 749.52结转下年 0.00收入总计 749.52 支出总计 749.52表2:部门收入总体情况表单位：万元收 入项 目 预算数一、财政拨款收入 749.52二、财政专户资金 0.00- 2 -三、事业收入 0.00四、事业单位经营收入 0.00五、其他收入 0.00本年收入合计 749.52用事业基金
4、弥补收支差额 0.00上年结转 0.00收入总计 749.52表3：部门支出总体情况表 单位：万元支 出项 目 预算数一、一般公共服务支出 0.00二、外交支出 0.00三、国防支出 0.00四、公共安全支出 0.00五、教育支出 674.83六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生支出 23.36十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探电力信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八
5、、国土资源气象等支出 0.00十九、住房保障支出 51.33二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、预备费 0.00二十二、国债还本付息支出 0.00二十三、其他支出 0.00二十四、转移性支出 0.00本年支出合计 749.52- 3 -结转下年 0.00支出总计 749.52表4:财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 749.52一、一般公共服务支出 0.00二、财政专户资金 0.00二、外交支出 0.00三、事业收入 0.00三、国防支出 0.00四、事业单位经营收入 0.00四、公共安全支出 0.00五、其他收入 0.00五、教育
6、支出 674.83六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生支出 23.36十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探电力信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土资源气象等支出 0.00十九、住房保障支出 51.33二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、预备费 0.00二十二、国债还本付息支出 0.00本年收入合计 749.52二十三、其他支出 0.00用事业基金弥补收支差额
7、0.00二十四、转移性支出 0.00上年结转 本年支出合计 749.52结转下年 0.00收入总计 749.52 支出总计 749.52注：本表数据来源为区财政局批复的 2017 年部门预算。表5:一般公共预算支出情况表- 4 -科 目科目编码 科目名称 预算数（万元）合计 749.52205 教育支出 674.8320502 普通教育 674.832050202 小学教育 674.83210 医疗卫生与计划生育支出 23.3621005 医疗保障 23.362100501 行政单位医疗 23.3622102 住房保障支出 51.3322102 住房改革支出 51.332210201 住房公积
8、金 39.422210202 提租补贴 11.91表6:一般公共预算基本支出情况表科 目科目编码 科目名称 预算数（万元）合计 749.52205 教育支出 674.8320502 普通教育 674.832050202 小学教育 674.83210 医疗卫生与计划生育支出 23.3621005 医疗保障 23.362100501 行政单位医疗 23.3622102 住房保障支出 51.3322102 住房改革支出 51.332210201 住房公积金 39.422210202 提租补贴 11.91注：本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。- 6 -表 7:一般公共预算经济分类支出情况
9、表单位：万元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 基本工资 192.48津贴 138.54奖金 27.92养老保险失业保险其他人员支出 1.80医疗保险 23.36商品和服务支出（定额） 办公费 5.36水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出 离休费退休费 266.89退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助 1.96购房补贴职工个人取暖费 24.80抚恤金救济费奖励金 0.08生产补贴助学金其他补助支出- 7 -表9一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元项 目 预算安排数 备 注合 计 0.00因公
10、出国（境）经费 0.00公务接待费 0.00公务用车购置及运行维护费 0.00其中：公务用车运行维护费 0.00公务用车购置 0.00注：牡丹江市八达学校 2017 年部门预算中，没有使用“三公”经费预算拨款安排支出，故本表无数据。医疗费住房公积金 39.42提租补贴 11.91项目支出 15.00其他资本性支出合计 749.52注：本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。表 8政府性基金预算支出情况表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出229 其他支出 0.00 0.00 0.00注：牡丹江市八达学校2017年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目
11、支出，故本表无数据。- 8 -第三部分 牡丹江市八达学校 2017 年部门预算安排情况说明一、预算收支增减变化情况说明牡丹江市八达学校 2017 年公共预算总收入 749.52 万元，全部为财政拨款。比去年增加 51.72 万元，增长 7.41%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素增加财政拨款。牡丹江市八达学校 2017 年公共预算总支出 749.52 万元，比去年增加 51.74 万元，增长 7.41%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出674.83 万元，占 90.03%；医疗卫生与计划生育支出 23.36 万元，占 3.12%；住
12、房保障支出 51.33 万元，占 6.85%。二、关于部门收入总体情况表说明牡丹江市八达学校 2017 年公共预算总收入 749.52 万元，全部为财政拨款。比去年增加 51.72 万元，增长 7.41%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素增加财政拨款。三、关于部门支出总体情况表说明牡丹江市八达学校 2017 年公共预算总支出 749.52 万元，比去年增加 51.74 万元，增长 7.41%，增长的主要原因一是人员增- 9 -加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出674.83 万元，占 90.03%；医疗卫生与计划生育支出 23.36 万元，占 3.12%；住房
13、保障支出 51.33 万元，占 6.85%。四、关于财政拨款收支总体部表说明牡丹江市八达学校 2017 年公共预算总收入 749.52 万元，全部为财政拨款。比去年增加 51.72 万元，增长 7.41%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素增加财政拨款。牡丹江市八达学校 2017 年公共预算总支出 749.52 万元，比去年增加 51.74 万元，增长 7.41%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出674.83 万元，占 90.03%；医疗卫生与计划生育支出 23.36 万元，占 3.12%；住房保障支出 51.33 万元，占 6.85
14、%。五、关于一般公共预算支出情况表说明牡丹江市八达学校 2017 年公共预算财政拨款支出 749.52 万元，比去年增加 51.74 万元，增长 7.41%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出 674.83 万元，占 90.03%；医疗卫生与计划生育支出 23.36 万元，占 3.12%；住房保障支出 51.33 万元，占 6.85%。六、关于一般公共预算基本支出情况表说明牡丹江市八达学校 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出749.52 万元，比去年增加 51.74 万元，增长 7.41%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了
15、支出。其中：- 10 -教育支出 674.83 万元，占 90.03%；医疗卫生与计划生育支出23.36 万元，占 3.12%；住房保障支出 51.33 万元，占 6.85%。七、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明牡丹江市八达学校 2017 年一般公共预算经济分类支出749.52 万元，比去年增加 51.74 万元，增长 7.41%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：工资福利支出 384.10 万元，占 51.25%；商品和服务支出（定额）支出 5.36 万元，占 0.72%；对个人和家庭的补助支出 345.09 万元，占 46.03%;项目支出 15.0
16、0 万元，占 2.00%。八、关于政府性基金预算支出情况表说明 牡丹江市八达学校 2017 年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表 8政府性基金预算支出表无数据。九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明牡丹江市八达学校 2017 年度部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表 9“三公”经费财政拨款支出表无数据。2016 年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故“三公”经费较去年相比无变化。十、 关于机关运行经费安排情况说明牡丹江市八达学校 2017 年部门预算安排机关运行日常公用经费 0 万元，与 2016 年一致。因为牡丹江市八达学校为事业单位，因此没安排机关运行经费。
