1、牡丹区爱卫会2016 年部门决算目 录第一部分 部门概况一、 主要职责二、机构设置三、部门决算单位构成 第二部分 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表第三部分 2016 年部门决算情况和重要事项说明第四部分 专业名词解释第一部分 部门概况一、主要职责贯彻执行国家和省有关爱国卫生工作方面的方针、政策、法律和规章；负责全区爱国卫生的组织协调、监督管理，拟定全区有关爱国卫生工作方面的中
2、长期规划，并组织实施；开展全区城乡社会性公共卫生管理及经常性检查工作，督导、协调各成员部门按照爱卫会年度工作计划，开展爱国卫生运动，组织实施城乡病媒生物防制、创建卫生城市、卫生单位、卫生乡镇、卫生村、协助开展城乡环卫一体化工作等群众性的社会卫生监督活动，开展全民健康教育；承办区爱国卫生运动委员会的日常工作。二、机构设置牡丹区爱国卫生运动委员会办公室正科级全额拨款事业单位，下设 3 个股，综合股、业务股、督查股。第二部分2016 年部门决算表一、收入支出决算总表公开 01 表部门： 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 122.
3、6 一、一般公共服务支出 14二、上级补助收入 2 二、外交支出 15三、事业收入 3 九、医疗卫生与计划生育支出 16 122.6四、经营收入 4 十三、交通运输支出 17五、附属单位上缴收入 5 十五、商业服务业等支出 18六、其他收入 6 二十一、其他支出 197 208 21本年收入合计 9 122.6 本年支出合计 22 122.6用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23年初结转和结余 11 8.4 年末结转和结余 24 8.412 25合计 13 131 合计 26 131注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表公开 02 表部门： 单位：万元项 目功能
4、分类科目编码科目名称本年收入 合计财政拨款 收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 122.6 122.6210医疗卫生与计划生育支出122.6 122.621001医疗卫生与计划生育管理事务122.6 122.62100101 行政运行 122.6 122.6注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表公开 03 表部门： 单位：万元项 目功能分类 科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营 支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 122.6 122.6210医疗卫生与计划生育支出122.
5、6 122.621001医疗卫生与计划生育管理事务122.6 122.62100101 行政运行 122.6 122.6注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 122.6 一、一般公共服务支出 15二、政府性基金预算财政拨款 2 五、外交支出 163九、医疗卫生与计划生育支出 17 122.6 122.64 十三、交通运输支出 185 十五、商业服务业等支出 196 二十一、其他支出 207
6、 218 22本年收入合计 9 122.6 本年支出合计 23 122.6 122.6年初财政拨款结转和结余 10 8.4 年末结转和结余 24 8.4 8.4一般公共预算财政拨款 11 8.4 25政府性基金预算财政拨款 12 2613 27合计 14 131 合计 28 131 131注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 单位：万元项 目分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 122.6 122.6210医疗卫生与计划生育支出122.6122.
7、621001医疗卫生与计划生育管理事务122.6 122.62100101 行政运行 122.6 122.6注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门： 单位：万元项 目经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 122.6 105.9 16.7301 工资福利支出 105.9 105.930101 基本工资 52.8 52.830102 津贴补贴 47.5 47.530104 其他社会保障费 3 330199 其他工资福利支出 2.5 2.5302 商品和服务支出 16.7 16.73
8、0201 办公费 0.45 0.4530202 印刷费 5 530204 手续费 0.004 0.00430207 邮电费 0.34 0.3430209 物业管理费 1 130211 差旅费 0.3 0.330213 维修（护 ）费 0.6 0.630218 专用材料费 5.8 5.830231 公务用车运行维护费 1.7 1.730239 其他交通费用 1 130299 其他商品和服务支出 0.5 0.5注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门： 单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入小计 基本支 出 项目支 出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
