2017版QC080000内审检查表(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上QC:2017内审检查表 审核日期：涉及条款审核内容审核记录审核员4.1理解组织及其环境1.公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望1.公司是否确定了与HSPM体系有关的所有相关方的HS和相关要求？是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS要求的更新信息？4.3确定HSPM体系的范围1.公司是否确定了HSPM体系的范围？是否对这些信息形成了成文信息？4.4HSPM体系及其过程1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？ 3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？4.公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？5.1领导作用和承诺5.1