1、1沛 县 城 乡 建 设 管 理 监 察 大 队2018年 度 部 门 预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算
2、表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能主要职能受沛县住建局委托依照建筑法、建设工程质量管理条例、城市道路管理条例、徐州市市政公用设施管理条例、江苏省村镇规划建设管理条例、徐州市建筑工程装修管理条例等法律法规，对沛县行政区域内的建筑市场、村镇建设、市政公用、建筑工程装饰装修实施监察管理工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况城建大队内设 6 个科室（办公室、城区中队、村镇中队、市政中队、装饰装修中队、重点工程中队）。共核定编制 15名。截止到 2016 年底实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人。本部门无下属单位。2从预算单位构成看，纳
3、入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：沛县城乡建设管理监察大队部门本级。三、2018年部门主要工作任务及目标1、规范建筑市场，加大监管力度，认真做好执法工作。根据群众举报、部门移交、上级领导交办等形式，查处建筑市4场中的未按基本建设程序，建设中违法分包、转包等行为，进一步规范我县建筑市场。2、维护市政基础设施，坚决打击乱挖乱掘行为。对挖掘城市道路、对市政工程实行了工程保证金制度，严格控制了城市道路的挖掘，加强全县城市道路的管理，维护了县城内基础设施。3、加强装饰装修工程的检查力度，积极引导和帮助装饰企业办理装修资质和外地企业备案工作，有效遏制了装饰装修工程
4、无手续施工的现象。4、规范村镇建设秩序。对未办理基本建设程序建设的，抄告属地镇并要求停工整改，确保村镇工程建设质量明显提升。第二部分 2018年度部门预算表见附件1：沛县城乡建设管理监察大队2018年部门预算表（共12张）第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明沛县城乡建设管理监察大队2018年度收入、支出预算总计 376.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加25.35万元，增加率7%。主要原因是人员工资增加。其中：5（一）收入预算总计376.89万元。包括：1财政拨款收入预算总计105.83万元。（1）一般公共预算收入预算376.89万元，与上年相比收、支预算总计各
5、增加25.35万元，增加率7%。主要原因是人员工资增加。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。2财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。3其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。4上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。（二）支出预算总计376.89万元。包括：1一般公共服务（类）支出0万元，我单位无一般公共服务支出。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是与往年持平。2公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0
6、万元，增长0%。主要原因是与往年持平。3城乡社区（类）支出376.89万元，主要用于人员经费和日常公用经费。增加率7%。主要原因是人员工资增加。4结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。6此外，基本支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。项目支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是与往年持平。二、收入预算情况说明沛县城乡建设管理监察大队本年收入预算合计376.89万元，其中：一般公共预算收入376.89万元，占
7、100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。此外，基本支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。项目支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。三、支出预算情况说明沛县城乡建设管理监察大队本年支出预算合计376.89万元，其中：基本支出376.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；7单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明沛县城乡建设管理监察大队2018年度财政拨款收、支总预算376.89万
8、元。与上年相比收、支预算总计各增加25.35万元，增加率7% 。主要原因是人员工资增加。五、财政拨款支出预算情况说明沛县城乡建设管理监察大队2018年财政拨款预算支出 376.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比收、支预算总计各增加25.35万元，增加率7%。主要原因是人员工资增加。其中： （一）一般公共服务（类）1人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往年持平。（二）公共安全（类）1公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是节约开支。（三）城乡社区支出（类）1工程建设管理支出376.89万元，与上年相
9、比收、支预算总计各增加25.35万元，增加率7%。主要原因是人员工资增加。六、财政拨款基本支出预算情况说明8沛县城乡建设管理监察大队2018年度财政拨款基本支出预算376.89万元，其中：（1）人员经费358.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。（二）公用经费18.57万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、劳务费。七、一般公共预算支出预算情况说明沛县城乡建设管理监察大队2018年一般公共预算财政拨款支出预算376.8
10、9万元，与上年相比收、支预算总计各增加25.35万元，增加率7%。主要原因是人员工资增加。八、一般公共预算基本支出预算情况说明沛县城乡建设管理监察大队2 018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 基 本 支 出 预 算 376.89万 元 ， 其 中 ：（一）人员经费358.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。（二）公用经费18.57万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、劳务费。九、一般公共预算“三公” 经
11、费、会议费、培训费支出预算情况说明9沛县城乡建设管理监察大队2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“ 三公 ”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公” 经费的 100%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与往年持平。2公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与往年持平。（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与往年持平。3公务接待费预
12、算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与往年持平。沛县城乡建设管理监察大队2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与往年持平。沛县城乡建设管理监察大队2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与往年持平。十、政府性基金预算支出预算情况说明沛县城乡建设管理监察大队2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与往10年持平。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要
13、原因是与往年持平。十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算收支。支出为0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。第四部分 名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
