1、1浦东新区南汇新城镇上海市临港地区规划土地管理中心（上海市临港地区建设用地事务中心）2016年度单位决算第一部分 浦东新区南汇新城镇上海市临港地区规划土地管理中心（上海市临港地区建设用地事务中心）概况一、主要职能上海市临港地区规划土地管理中心：加强土地资源管理，依法参与管理土地，协助规划土地办做好征收土地批后管理、闲置土地清理处置、国有土地出让合同监管的工作。负责地籍和土地利用现状调查管理，建立地籍数据库和土地利用现状数据库等相关土地管理的事务性工作。上海市临港地区建设用地事务中心：受上海临港地区开发建设管理委员会委托，业务上受上海市规划和国土资源管理局指导。并根据中华人民共和国土地管理法 、
2、 上海市征收集体土地房屋补偿暂行规定沪府发（2011）75 号和上海市征收集体土地和土地管理等相关法律、法规的精神，负责临港辖区约 300平方公里范围内的土地和房屋征收，并负责征地补偿监管和矛盾化解工作；负责土地整治工作;耕地和建设用地指标调剂工作；建设用地出让前期工作。二、机构设置2根据上述职责，浦东新区南汇新城镇上海市临港地区规划土地管理中心（上海市临港地区建设用地事务中心）设 3个内设机构，包括：综合管理科、规土管理科、建设用地事务科。3第二部分上海市临港地区规划土地管理中心 2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入
3、 158.80 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 29.82 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 6.04十、节能环保支出十一、城乡社区支出 150.37十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 4.13二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 188.63 本年支出合
4、计 160.54用事业基金弥补收支差额 结余分配 25.39年初结转和结余 37.30 年末结转和结余 40总计 225.93 总计 225.9342016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 188.63 158.80 29.82210 医疗卫生与计划生育支出 6.12 6.12 210 05 医疗保障 6.12 6.12 210 05 02 事业单位医疗 6.12 6.12 212 城乡社区支出 178.24 148.41 29.82212 01 城乡社区管理事务 178.2
5、4 148.41 29.82212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 178.24 148.41 29.82221 住房保障支出 4.27 4.27221 02 住房改革支出 4.27 4.27221 02 01 住房公积金 4.27 4.27 52016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 160.54 124.59 210 医疗卫生与计划生育支出 6.04 6.04210 05 医疗保障 6.04 6.04210 05 02 事业单位医疗 6.04 6.04212 城乡社区支
6、出 150.37 114.42 35.95212 01 城乡社区管理事务 150.37 114.42 35.95212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 150.37 114.42 35.95221 住房保障支出 4.13 4.13221 02 住房改革支出 4.13 4.13221 02 01 住房公积金 4.13 4.1362016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 158.80 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公
7、共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 6.04 6.04 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 145.94 145.94 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.13 4.13 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 158.80 本年支出合计 156.11 156.11 年初财政拨款结转和结余 37.30 年末财政拨款结转和结余 40 40 一般公共预算财
8、政拨款 37.30 政府性基金预算财政拨款 总计 196.11 总计 196.11 196.11 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 6.04 6.04210 05 医疗保障 6.04 6.04210 05 02 事业单位医疗 6.04 6.04212 城乡社区支出 145.94 109.99 35.95212 01 城乡社区管理事务 145.94 109.99 35.95212 01 99其他城乡社区管理事务支出145.94 109.99 35.9
9、5221 住房保障支出 4.13 4.13221 02 住房改革支出 4.13 4.13221 02 01 住房公积金 4.13 4.13合计 156.11 120.16 35.9592016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 98.36 98.36301 01 基本工资 16.43 16.43301 02 津贴补贴 2.77 2.77301 03 奖金 8.42 8.42301 04 其他社会保障缴费 8.31 8.31301 06 伙食补助费 2.41 2.4
10、1301 07 绩效工资 40.50 40.50301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.89 11.89301 09 职业年金缴费 4.68 4.68301 99 其他工资福利支出 2.96 2.96302 商品和服务支出 16.45 16.45302 01 办公费 3.31 3.31302 02 印刷费 0.63 0.63302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 0.50 0.50302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.15 0.1530
11、2 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.09 0.09302 17 公务接待费 0.28 0.28302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 1.02 1.02302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 4.45 4.45302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 6.02 6.0210303 对个人和家庭的补助 4.24 4.24303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 0.11 0.11303 11 住房公积金 4.13 4.13303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 1.11 1.11310 02 办公设备购置 1.11 1.11310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 120.16 102.6 17.56
