1、1浦 东 新 区 五 届 人 大六 次 会 议 文 件 （16）关于浦东新区 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案的报告浦东新区人民政府各位代表：现向大会报告浦东新区 2014 年预算执行情况和 2015年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2014 年预算执行情况2014 年是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神的重要一年，也是新区全面深化改革的重要一年。全区人民在市委、市政府和区委的领导下，面对复杂多变的外部环境，积极适应经济社会发展新常态，坚持稳中求进、深化改革，坚持创新驱动发展、经济转型升级，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项
2、工作，年初区人代会确定的各项目标得到较好完成。与此同时，财税收入实现超收，支出结构调整优化，财政改革扎实推进，财政预算执行情况总体良好，促进了新区经济社会平稳健康发展。（一）一般公共预算收支执行2014 年，新区一般公共收入 684.51 亿元，比上年增加73.92 亿元，增长 12.1，完成年度预算的 103.8，加上市2财政与本区的结算净收入等 128.60 亿元、动用历年结余 0.51亿元，以及地方政府债券转贷收入 10.00 亿元；减去调出资金 2.76 亿元，全区可以安排使用的一般公共收入总计820.86 亿元，比上年增加 81.91 亿元，增长 11.1，完成调整预算的 105.7
3、。新区一般公共支出 820.36 亿元，比上年增加 81.92 亿元，增长 11.1，完成调整预算的 105.7。收支相抵，年末结余 0.50 亿元。区级一般公共收入 585.31 亿元，增长 11.8，完成年度预算的 103.2，加上市财政与本区的结算净收入等 110.44亿元，以及地方政府债券转贷收入 10.00 亿元；减去调出资金 2.76 亿元，区级可以安排使用的一般公共收入总计 703.00亿元。区级一般公共支出 703.00 亿元，比上年增加 72.87 亿元，增长 11.6，完成调整预算的 106.5。区级收支平衡。需要说明的是，2014 年，我国继续实施积极的财政政策。经财政部
4、核定，本市 2014 年地方政府债券发行规模为126.00 亿元，经市政府批准，10.00 亿元资金转贷新区使用（其中：期限为 5 年期 40、7 年期 30、10 年期 30）。根据预算法和市财政局有关规定，区政府制定了浦东新区2014 年区级预算调整方案（草案），并经区五届人大常委会第二十二次会议审议批准。调整后，区级一般公共收入总计由 650.20 亿元调整为 660.20 亿元，区级一般公共支出由650.20 亿元调整为 660.20 亿元，区级财政收支预算平衡。根据财政部和市财政局明确的地方政府债券资金使用方向，2014 年新区使用的地方政府债券资金 10.00 亿元的安排，主3要用
5、于三个方面：一是市政建设 2.00 亿元；二是医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施 1.00 亿元；三是偿还东西通道债务 7.00 亿元。1、区级一般公共收入预算执行情况区级主要收入项目的执行情况如下：（1）增值税 132.36 亿元，增长 11.6，完成预算的104.2。超过预算主要是在国家和本市扩大内需政策的带动下，商业增值税保持较快增长，以及“营 改增” 改革稳步推进，试点范围进一步扩大，改征增值税增长高于年初预期。（2）营业税 97.36 亿元，下降 3.2，完成预算的 96.1。未完成预算主要是“ 营改增” 范围进一步 扩大，导致营业税收入低于年初预期。（3）企业所得税 125.16
6、 亿元，增长 9.5，完成预算的106.4。超过预算主要是受部分特大型商业企业大幅增收等因素影响，企业所得税增长高于年初预期。（4）个人所得税 65.72 亿元，增长 15.0，完成预算的106.5。超过预算主要是受居民收入水平不断提高等因素影响，个人所得税增长超过年初预期。（5）契税 40.40 亿元，下降 4.6，完成预算的 99.0。未完成预算主要是住房和土地市场交易金额下降，导致契税收入低于年初预期。（6）其他各税 106.28 亿元，增长 37.0，完成预算的103.0。超过预算主要是新区加大对房地产项目土地增值税清算，导致其他各税收入超过年初预期。4（7）其他收入 18.03 亿元
7、，增长 40.6，完成预算的116.3。超过预算主要是新区行政事业性收费及国库存款利息等非税收入超过年初预期。需要说明的是，2014 年新区一般公共收入比预算超收25.09 亿元，主要来自于增值税、企业所得税和个人所得税。根据国家关于超收收入安排的有关规定，超收收入安排使用情况为：一是安排法定增支 2.89 亿元（根据相关法律法规，结合年初预算安排情况，增加安排法定增长支出 2.89 亿元,其中：教育支出 2.33 亿元、科技支出 0.03 亿元、农业支出 0.52亿元）；二是安排“营 改增” 专项 3.05 亿 元；三是安排开发区经济发展专项资金等 10.56 亿元；四是安排镇级支出 1.6
8、6 亿元；五是安排自贸试验区、国际旅游度假区区级专项资金 3.50 亿元；六是安排“ 三违”整治以奖代补 1.76 亿元；七是安排城管参公清算资金、农村卫生人才队伍建设等 1.67 亿元。2、区级一般公共支出预算执行情况区级主要支出项目的执行情况如下：（1）教育支出 91.21 亿元。主要用于人员经费和机构经费支出 63.14 亿元；教育基本建设支出 2.89 亿元；教育事业扶持 1.58 亿元；校舍修理 3.21 亿元；新开办、改扩建学校设备1.03 亿元；中小幼学校实时视频远程监控 1.05 亿元；职校实训室建设 0.88 亿元；学校运动场地改造 0.80 亿元。区级支出中按法定增长口径安
9、排的教育支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。（2）科学技术支出 40.57 亿元。主要用于落实高新技术产5业发展政策等经济发展专项资金 34.62 亿元；用于促进科技成果转化与应用，落实战略性新兴产业、高新技术成果转化、企业自主创新、软件和集成电路产业发展、知识产权专利资助等科技发展基金 4.79 亿元。区级支出中按法定增长口径安排的科学支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。（3）社会保障和就业支出 50.93 亿元。主要用于人员经费和机构经费及行政事业单位养老保险缴费、离退休人员经费等 12.06 亿元；用于优抚救济、镇保、促进就业、低保补助、帮困助学、社保基金的补
10、助等支出 34.55 亿元；退役安置等支出 2.85 亿元。（4）医疗卫生与计划生育支出 39.91 亿元。主要用于人员、机构经费，行政事业单位医疗保险缴费等 15.96 亿元；城镇居民基本医疗保险补助、农村合作医疗、城市医疗救助支出等6.11 亿元；卫生基本建设支出 8.77 亿元；计生经费等 1.62 亿元；东方医院、浦东医院、人民医院等 8 家医院开办费支出1.04 亿元；支持医改，落实中医药发展、公共卫生三年行动计划等支出 0.59 亿元；农村卫生人才奖励等支出 0.55 亿元；落实疾病预防控制、公共卫生监督体系、院前急救体系建设等公共卫生机构专项经费支出 1.19 亿元。（5）住房保
11、障支出 8.21 亿元。主要用于加强大型居住社区建设管理的财力保障，对大型居住社区建设和公共服务支出给予专项补助 3.25 亿元；行政事业单位公积金等支出 2.16亿元；拨付中央财政下达保障性安居工程配套设施建设资金61.82 亿元；机关住房达标支出 0.81 亿元。（6）农林水支出 28.65 亿元。主要用于落实强农惠农富农政策，促进农业增收，加强农村公益事业，实施农业生产资料与技术补贴，推进村庄改造及农业事业单位运行等支出13.67 亿元；加快水利改革发展，对河道实施综合整治，支持以小型农田水利和农村生活污水处理为主的水利项目建设等支出 4.46 亿元；水利工程基本建设支出 4.13 亿元
12、；落实扶持村组织补贴支出 3.20 亿元。区级支出中按法定增长口径安排的农业支出增幅高于财政经常性收入增幅，达到法定增长要求。（7）文化体育与传媒支出 6.66 亿元。主要用于人员经费和机构经费支出 1.52 亿元；文化基本建设支出 0.54 亿元；街道社区文化专项 1.34 亿元；文化基金 0.65 亿元；全国文明城区创评支出 0.28 亿元；机顶盒补贴支出 0.28 亿元。（8）资源勘探信息等支出 131.96 亿元。主要是经济发展专项 121.43 亿元；自贸试验区发展专项和国际旅游度假区专项发展资金 3.50 亿元；国资监管、安监等专项 0.45 亿元。（9）商业服务业等支出 12.0
13、7 亿元。主要用于优化服务业发展环境，落实服务业发展引导等经济发展专项支出 11.80亿元；落实旅游工作经费等 0.03 亿元。（10）金融支出 7.60 亿元。主要用于优化金融发展环境，提高金融服务水平，集聚和培育具有国际竞争力和行业影响力的金融机构和金融人才，加快推进浦东国际金融中心建设。7（11）节能环保支出 2.46 亿元。主要用于人员经费和机构经费 0.85 亿元；节能减排专项资金支出 1.10 亿元；落实环境改善、污染防控等环保基金支出 0.32 亿元。（12）粮油物资储备支出 0.03 亿元。主要用于粮食署机构运作及专项经费。（13）国土海洋气象等支出 1.06 亿元。主要用于人
14、员经费和机构经费 0.84 亿元；地下管线跟踪测量 0.06 亿元；气象专项 0.04 亿元。（14）城乡社区支出 163.16 亿元。主要用于人员经费和机构经费 10.70 亿元；公共基础设施基本建设支出 107.93 亿元；街道社区管理和建设经费 13.40 亿元；养护经费等 6.89 亿元；垃圾转运和处置经费 3.53 亿元；市拨跨区生活垃圾环境补偿费 2.30 亿元；“三违 ”整治以奖代补资金 1.76 亿元；乡村道路建设资金 1.37 亿元；老小区综合整修 1.50 亿元；老小区物业管理服务补贴 1.31 亿元；新区环境补偿资金 1.09 亿元；城管参公清算 0.91 亿元；黎明焚烧
15、厂等相关专项 0.73 亿元。（15）交通运输支出 42.97 亿元。主要用于公路养护类支出 12.87 亿元；公共交通基本建设支出 25.00 亿元；公交补贴专项 2.90 亿元等。（16）国债还本付息支出 0.73 亿元。主要用于地方政府债券付息支出。（17）国防支出 0.39 亿元。主要用于民防等部门人员和机构运行经费 0.16 亿元；以及民兵军事训练、征兵经费等支出0.23 亿元。8（18）公共安全支出 28.56 亿元。主要用于公安、法院、检察院、司法等政法部门的正常运转和办案经费；以及加强本区公共安全，落实警用装备配备等支出。（19）一般公共服务支出 27.21 亿元。主要用于综合
16、管理部门的人员经费和机构经费等 9.63 亿元；各部门履行公共管理服务职能必要的专项经费等 11.44 亿元；安排税收征管经费和手续费 5.81 亿元。（20）其他支出 18.66 亿元。主要用于临港资金 10.00 亿元；专项转移支付 3.64 亿元等。（二）政府性基金预算执行情况2014 年，新区政府性基金收入 309.26 亿元，完成预算的 119.0%，加上市财政对新区政府性基金补助收入 19.77 亿元，动用上年结转收入、调入资金等 3.39 亿元，新区可以安排使用的政府性基金收入总计 332.42 亿元。新区政府性基金支出 269.65 亿元，完成预算的 96.5%。新区政府性基金
17、结转下年支出 62.77 亿元。其中：国有土地使用权出让收入 286.34 亿元，完成预算的 115.9%。超过预算主要是 2014 年部分区域经营性地块成交单价较高、市局调库收入以及 2013 年度土地出让收入跨年度入库因素影响，土地出让总价款收入大幅增加。加上市财政对新区政府性基金补助收入 2.36 亿元，当年可用于安排支出的国有土地使用权出让收入 288.70 亿元。国有土地使用权出让支出 247.34 亿元，主要用于征地和拆迁补偿支出185.23 亿元，土地开发支出 24.92 亿元，城市建设支出 23.569亿元，补助被征地农民支出 7.89 亿元，教育资金安排的支出4.49 亿元，
18、农田水利建设资金安排的支出 0.92 亿元等。（三）国有资本经营预算执行情况2014 年，区级国有资本经营预算收入 3.59 亿元（其中：企业 2013 年度应交利润 2.31 亿元，股利、股息收入 0.43 亿元，产权转让收入 0.33 亿元，其他收入 0.51 亿元），完成调整预算的 100.0。区级国有资本经营预算支出 3.59 亿元，完成调整预算的 100.0，其中：用于对重点产（企）业的资本性支出 3.19 亿元，用于解决国有企业改革的历史遗留问题等费用性支出 0.24 亿元，用于国资监管等其他支出 0.16 亿元。区级国有资本经营收支预算平衡。（四）落实区人大预算决议的有关情况20
19、14 年，区政府各部门按照年初区五届人大四次会议的有关决议，振奋精神，扎实工作，财政预算执行情况总体良注：上述 2014 年全区、区级预 算执行数，根据 1-12 月预算执行的月报初步汇总。经新区决算编审后，再据实作相应调 整。10好。1、财政收入前高后低，全年任务超额完成。2014 年，在区委的领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，新区各部门贯彻落实“创新 驱动发展、经济转 型升级” 要求，主动承接自贸试验区辐射效应和溢出效应，齐心协力，联动发展，财源建设稳步推进，全年财政总收入完成 2900.77 亿元，增长 5.0；受土地增值税清算收入集中入库、企业所得税汇算清缴以及上年收入关门较早等
20、因素拉动，全年一般公共收入完成 684.51 亿元，增长 12.1，超额完成“增长 8.0” 的年初目标，高于全市增幅 0.5 个百分点。从全年来看，1-4 季度一般公共收入累计分别增长 40.0、27.8、17.8和12.1，前高后低特征明显。财政总收入中，从税种来看，增值税、企业所得税、个人所得税和土地增值税增势较好，分别完成 774.90 亿元、773.66 亿元、341.64 亿元和 70.86 亿元，增长7.9、13.3、15.3和 75.2，是收入增收的主要来源。从产业来看，第三产业税收完成 1785.79 亿元，增长 12.9，高于二产税收增幅 11.5 个百分点，其中，商业、商务服务业、金融业和房地产业税收分别增长 13.2、19.1、26.0和16.9。从区域来看，开发区税收完成 1695.27 亿元，增长8.5，镇级税收完成 474.81 亿元，增长 13.6。2、重点支出优先保障，促进经济社会发展。2014 年，按照年初人代会确定的预算安排指导思想，新区财政着力调整优化支出结构，保障重点支出，促进经济社会平稳健康发展。
