ISO22000：-2018-内审检查表(共18页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门：采购部审核日期：2020.05.16审核员：F条款检查内容检查方法结果提问文件查阅现场检查7.1.68.5.4采购文件说明了采购信息采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？采购文件是否写明验收的要求（可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现）？采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？采购文件发放前是否由授权人员进行审批？评审的方式是什么？是否有效？采购部是否参与原材料的危害分析和HACCP计划的制定？符合选择和评价供方对供方控制的方式和程度是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？是否组织有关部门对供应商进行评价？是否有选择和评价供应商进行评价？是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？供应商质量下降