ISO质量管理体系内审检查表(共51页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上质量管理体系内审检查表编号：ZJ-CX.08.02-02 序号：ZJ-001-2009受审核部门负责人审核员时 间页 码标准条款审核要点审核方法审核记录评价4.2.1总则组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？2、与受审部门相关的文件有多少？3、组织结构图、质量方针等是否保存完好？4、质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？5、有否规定查询相关文件的途径？6、文件是否便于查阅？4.2.2质量手册质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？质量手册的控制情况？1、质量手册是否包括管理体系的范围？2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？3、质量手册是否引用或包