ISO9001和HACCP内审核查表(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 受审部门： 审核员： 审核时间： IS0标准27341标准审核要点审核记录 备注422质量手册l 质量手册说明的剪裁细节是否合理？l 质量手册内容的覆盖面是否完整？l 质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？ 对7.3、7.5.4条款进行了删减，删减并不影响该公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。手册内容覆盖完整；过程描述反映了产品特点；4.2.2HACCP手册l HACCP体系覆盖的产品或产品类别、操作步骤和场所，以及食品链其他步骤的关系？l HACCP体系程序文件或对其引用？l HACCP体系过程及其相互关系的表述？体系覆盖了全部；包括了程序文件和引用的内容；423文件控制4.2.3文件控制l 组织是否制定了形成文件的程序？l 组织的质量体系文件包括哪些？文