1、- 0 -牡丹江市西安区政协2017 年区本级部门预算及有关情况说明第一部分 牡丹江市西安区政协基本情况一、主要职责根据 中国人民政治协商会议章程规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。2、负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。3、负责区政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。4、负责组织、征集提案。对提案进行审查处理，确定承办单位。同有关部门保持联系，协助、推动承办单位认真办理提案。5、帮
2、助政协委员和各界人士了解当前经济建设形势，积极推动政协委员参政议政。6、听取并反映政协委员和各界人士对国家和本区大政方针及其它政策、决策的意见，动员组织委员了解和反映社情民意。7、负责组织委员开展专题调研、视察活动，并负责组织撰写- 1 -调查报告和视察报告。8、积极宣传和贯彻宪法和法律、法规，帮助政协委员了解法制建设情况。1 内设机构西安区政协内设机构：办公室、提案和文史学习委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会三、区本级部门预算编报范围西安区政协本级四、人员构成情况本单位编制 8 人，实有 9 人。在职 9 人，退休 11 人。第二部分 牡丹江市西安区政协 20
3、17 年部门预算表附表 1部门收支总体情况表部门：西安区政协 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 197.9 一、一般公共服务 118.3 二、财政专户资金 八、社会保障和就业支出 65.6 九、医疗卫生与计划生育支出5.2 十九、住房保障支出 8.8 本 年 收 入 合 计 197.9 本 年 支 出 合 计 197.9 - 2 -上年结转 结转下年 收 入 总 计 197.9 支 出 总 计 197.9附表 2部门收入总体情况表部门：西安区政协 单位：万元收 入 项 目 预算数一、财政拨款收入 197.9 二、财政专户资金 本 年 收 入 合 计 197
4、.9 上年结转 收 入 总 计 197.9附表 3部门支出总体情况表部门：西安区政协 单位：万元支 出项 目 合计 基本支出 项目支出一、一般公共服务 118.3 99.5 18.8- 3 -八、社会保障和就业支出 65.6 65.6 九、医疗卫生与计划生育支出 5.2 5.2 十九、住房保障支出 8.8 8.8 本 年 支 出 合 计 197.9 179.1 18.8结转下年支 出 总 计 197.9 179.1 18.8附表 4财政拨款收支总体情况表部门：西安区政协 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 197.9 一、一般公共服务 118.3 二、财政专
5、户资金 八、社会保障和就业支出 65.6 九、医疗卫生与计划生育支出5.2 十九、住房保障支出 8.8 本 年 收 入 合 计 197.9 本 年 支 出 合 计 197.9 上年结转 结转下年 收 入 总 计 197.9 支 出 总 计 197.9- 4 -附表 5一般公共预算支出情况表（功能分类）部门：西安区政协 单位：万元科目编码 科目名称 预算数201 一般公共服务20102 政协事务2010201 行政运行 118.3208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080501 归口管理的行政单位离退休 65.6210 医疗卫生与计划生育支出21005 行政事业单位医疗21
6、00501 事业单位医疗 5.2221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金 8.8合 计 197.9附件 6- 5 -一般公共预算支出情况表（经济分类）部门：西安区政协 单位：万元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 基本工资 35.8津贴 47.7奖金 6.9养老保险 失业保险 人员支出其他 医疗保险 5.2商品和服务支出（定额） 办公费 0.2水电费 邮电费 差旅费 1.3汽车交通费 职工教育经费 1.1福利费 0.03其他福利费 0.7工会经费 离休公用支出 退休公用支出 0.1教育行政费 - 6 -对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 65.6退 职(役
7、)费 遗属补助费 遗属煤电汽 其他生活补助 0.2购房补贴 职工个人取暖费 5.5抚恤金 救济费 奖励金 生产补贴 助学金 其他补助支出 医疗费 住房公积金 8.8项目支出 18.8合计 197.9附件 7一般公共预算基本支出情况表- 7 -部门：西安区政协 单位：万元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 基本工资 35.8津贴 47.7奖金 6.9养老保险 失业保险 人员支出其他 医疗保险 5.2商品和服务支出（定额） 办公费 0.2水电费 邮电费 差旅费 1.3汽车交通费 职工教育经费 1.1福利费 0.03其他福利费 0.7工会经费 离休公用支出 退休公用支出 0.1教育行政费 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 65.6- 8 -退 职(役)费 遗属补助费 遗属煤电汽 其他生活补助 0.2购房补贴 职工个人取暖费 5.5抚恤金 救济费 奖励金 生产补贴 助学金 其他补助支出 医疗费 住房公积金 8.8合计 179.1附表 8政府性基金预算支出情况表（功能分类）部门：西安区政协 单位：万元- 9 -科目编码 科目名称 预算数合 计附表 9政府性基金预算支出情况表（经济分类）部门：西安区政协 单位：万元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 基本工资 津贴 奖金 养老保险 失业保险 人员支出其他 医疗保险 商品和服务支出（定额） 办公费
