1、- 1 -茄子溪街道 2017 年部门预算情况说明一、单位基本情况机构情况。根据办事处职责，大渡口区茄子溪街道党工委、办事处机关综合设置四个职能机构（党政办公室、城市管理科、社区建设和社会保障科、社会事务管理科）一个司法所及两个下属事业单位（社会保障服务所、社区服务中心）。主要职能。执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人
2、身权利，民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理上级人民政府交办的其它事项。二、部门预算情况说明 茄子溪街道 2017 年一般公共预算财政 拨款收入 1596.05 万元，一般公共预算 财政拨款支出预算 1596.05 万元，比 2016 年增加 77.69 万元。其中：基本支出 577.79 万元，比 2016 年增加 44.50 万元，主要原因是政策性增支。主要用- 2 -于在职人员基本工资、津
3、贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助（三类人员）、救济金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 1018.26 万元，比 2016 年增加33.19 万元，主要原因是增加了民生项目等支出，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与园林绿化方面专项，城乡社区设施监管、维护方面专项，城乡社区日常管理、维护方面专项，城
4、市管理统合行政执法和市容环境管理专项，计划生育流动人员、宣传、核查方面专项，公共卫生消杀灭四害管理专项，残疾人就业保证金专项，义务兵家庭优待金专项，在乡复员、退伍、破产企业三类人员管理专项，社区办公场所设施建设及维护专项，社区保障事务管理专项经费，社区体育设施监管专项，文化活动演出、电子阅览室、图书馆免费开放专项，图书室免费开放管理专项，社区消防管理专项，义务巡逻人员管理专项，社区矫正人员管理专项，基层法律援助服务专项，人民调解、安置帮教等专项，基层党建业务管理专项，西部志愿者服务方面专项，少数民族人员管理专项，基层纪检监察业务管理专项，群众来信来访人员管理专项，人大代表开展各种视察活动方面专
5、项，街镇人大代表工作经费，辖区企业安全生产监管专项，镇街村社业务补助经费，综合服务中心装修工程款，防教育、兵役征集及民兵训练专项，公益广告、两会、信息等宣传工作专项，群团事务管理工作专项，汛抗旱、危房避险及地质灾害专项，其他民政服务机构管理专项，严重精神病障碍患者监护以奖代补专项经费等重要专项。- 3 -三、 “三公”经费情况说 明 2017 年“三公 ”经费预 算 35.36 万元，比 2016 年减少 1.44 万元。其中：因公出国（境） 费用 0 万元，与 2016 年持平；公务接待费 15.8 万元，与 2016 年持平；公务用车运行维护费 19.56 万元，比 2016 年减少 1.
6、44 万元，公务购置费为0，与 16 年无增减。主要原因是公务车改革后公务用车运行费支出相应减少。四、其他重要事项的情况说明1.部门运行经费（即公用经费）。2017 年运行经费一般公共预算财政拨款 198.72 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、手续费、咨询费、水电费、其他商品和服务等支出。2.政府采购情况。2017 年政府采购预算总额 174.84 万元，其中：政府采购货物预算 15.8 万元、政府采购工程预算 37 万元、政府采购服务预算 122.04 万元。3.绩效目标设置情况。2017 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1018.26 万元。附表：1、茄子溪
7、街道财政拨款收支总表2、茄子溪街道一般公共预算财政拨款支出预算表3、茄子溪街道一般公共预算财政拨款基本支出预算表4、茄子溪街道一般公共预算“三公 ”经费支出表- 4 -5、茄子溪街道政府性基金预算支出表6、茄子溪街道部门收支总表7、茄子溪街道部门收入总表8、茄子溪街道部门支出总表- 5 -表 1：茄子溪街道财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合计 一般公共预算 财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 1596.05 合计 1596.05 1596.05一般公共财政拨款收入 一般公共服务支出 521.61 521.61政府性基金预算拨
8、款 国防支出 5.00 5.00国有资本经营预算收入 公共安全支出 60.78 60.78二、上年结转、结余 文化体育与传媒支出 25.10 25.10一般公共财政预算结转 社会保障和就业支出 195.08 195.08政府性基金预算结转 医疗卫生与计划生育支出 58.08 58.08国有资本经营结转 城乡社区支出 680.00 680.00农林水支出 11.00 11.00资源勘探信息等支出 16.36 16.36住房保障支出 23.04 23.04收入总数： 1596.05 支出总数： 1596.05 1596.05 6表 2：茄子溪街道一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目
9、 2017 年预算数科目编码 科目名称2016 年预算数合计 基本支 出 项目支出合计 1,518.36 1,596.05 577.79 1,018.26201 一般公共服务支出 431.44 521.61 400.31 121.3020101 人大事务 12.10 6.80 6.802010108 代表工作 12.102010199 其他人大事务支出 6.80 6.8020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 335.24 415.31 400.31 15.002010301 行政运行 221.96 281.61 281.612010308 信访事务 15.00 15.00 15.0020
10、10350 事业运行 98.28 118.70 118.7020111 纪检监察事务 3.002011199 其他纪检监察事务支出 3.0020123 民族事务 3.002012399 其他民族事务支出 3.0020129 群众团体事务 3.50 9.20 9.202012999 其他群众团体事务支出 3.50 9.20 9.2020132 组织事务 74.60 76.80 76.8072013202 一般行政管理事务 74.60 76.80 76.8020133 宣传事务 13.50 13.502013399 其他宣传事务支出 13.50 13.50203 国防支出 5.00 5.00203
11、99 其他国防支出 5.00 5.002039901 其他国防支出 5.00 5.00204 公共安全支出 119.69 60.78 35.78 25.0020406 司法 101.62 45.78 35.78 10.002040601 行政运行 87.82 35.78 35.782040604 基层司法业务 9.00 10.00 10.002040607 法律援助 1.802040610 社区矫正 3.0020499 其他公共安全支出 18.07 15.00 15.002049901 其他公共安全支出 13.07 10.00 10.002049902 其他消防 5.00 5.00 5.002
12、07 文化体育与传媒支出 25.50 25.10 25.1020701 文化 21.50 19.10 19.102070104 图书馆 7.002070199 其他文化支出 14.50 19.10 19.1020703 体育 4.00 6.00 6.002070399 其他体育支出 4.00 6.00 6.00208 社会保障和就业支出 174.25 195.08 91.78 103.30820801 人力资源和社会保障管理事务 10.60 15.00 15.002080107 社会保险业务管理事务 10.602080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 15.00 15.0020802
13、 民政管理事务 46.00 48.00 48.002080208 基层政权和社区建设 18.002080299 其他民政管理事务支出 28.00 48.00 48.0020805 行政事业单位离退休 77.15 77.15 77.152080501 归口管理的行政单位离退休 59.26 59.26 59.262080502 事业单位离退休 17.89 17.89 17.8920808 抚恤 35.50 50.03 14.63 35.402080801 死亡抚恤 14.63 14.632080803 在乡复员、退伍军人生活补助 27.00 27.40 27.402080805 义务兵优待 8.5
14、0 8.00 8.0020811 残疾人事业 5.00 4.90 4.902081105 残疾人就业和扶贫 5.00 4.90 4.90210 医疗卫生与计划生育支出 48.98 58.08 26.88 31.2021004 公共卫生 13.00 13.60 13.602100499 其他公共卫生支出 13.00 13.60 13.6021007 计划生育事务 10.00 17.60 17.602100717 计划生育服务 10.00 17.60 17.6021011 行政事业单位医疗 25.98 26.88 26.8892101101 行政单位医疗 14.56 14.31 14.312101
15、102 事业单位医疗 4.11 5.09 5.092101103 公务员医疗补助 7.32 7.48 7.48212 城乡社区支出 683.39 680.00 680.0021201 城乡社区管理事务 642.00 680.00 680.002120104 城管执法 12.00 50.00 50.002120199 其他城乡社区管理事务支出 630.00 630.00 630.0021203 城乡社区公共设施 18.392120399 其他城乡社区公共设施支出 18.3921205 城乡社区环境卫生 23.002120501 城乡社区环境卫生 23.00213 农林水支出 11.00 11.0
16、021303 水利 11.00 11.002130314 防汛 11.00 11.00215 资源勘探信息等支出 13.00 16.36 16.3621506 安全生产监管 13.00 16.36 16.362150699 其他安全生产监管支出 13.00 16.36 16.36221 住房保障支出 22.11 23.04 23.0422102 住房改革支出 22.11 23.04 23.042210201 住房公积金 22.11 23.04 23.0410表 3：茄子溪街道一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目 预算数科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用支出合计 577
17、.79 379.07 198.72301 工资福利支出 256.77 256.7730101 基本工资 84.13 84.1330102 津贴补贴 74.33 74.3330103 奖金 13.21 13.2130104 其他社会保障缴费 21.29 21.2930107 基础性绩效工资 18.30 18.3030108 奖励性绩效工资 10.00 10.0030199 其他工资福利支出 35.50 35.5302 商品和服务支出 198.72 198.7230202 公务接待费 3.84 3.8430203 公务用车运行维护费 19.56 19.5630204 办公费 30.00 30.0030205 印刷费 6.00 6.0030208 水费 4.80 4.8030209 电费 7.50 7.5030211 邮电费 5.00 5.0030214 差旅费 41.04 41.0430215 维修（护）费 11.00 11.0030218 培训费 1.00 1.0030227 劳务费 7.00 7.00
