1、- 1 -钦州学院 2015 年钦州市本级部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分：概况一、钦州学院基本情况（一）基本职能： 钦州学院是教育部批准设立、区市共建以市为主的公立普通本科高等学校。为广西沿海部分地区培养、培训中小学师资、校长， 为广西和全国部分地区培养综合性应用型高级专门人才。（二）机构设置情况：1.学校院部 ： 学校设有海洋学院 、海运学院、商学院 、物理与电子工程学院 、资源与环境学院 、数学与计算机科学学院 、化学化工学院 、中文与传 媒学院 、外国语学院 、法律与公共管理学院 、教育学院 、美术学院 、音乐学院 、体育学院 、继续教育学院 15 个二级学院，社会科学教育
2、部、电大教学部 2 个教学部。2. 管理机构 ： 校长办 公室、 监察审计室、组织 部（ 人事处）、党委宣传部、 教务处 、招生就 业处、 学生工作处、 科技处 、财务处 、 后勤基建处 、 保卫处 、国际交流 处 、 图书馆 、 学报编辑 部、 网络信息中心 、 发展规划处 、 国有资产管理处 、 校友总会、校工会、校团委、 质量监测与管理办公室、船 员教育和培训质量管理办公室二、人员构成情况：钦州学院师资力量较为雄厚,结构合理。学校教职工 822 人，其中专任教师 561 人，高级职称 168 人；硕士学位以上326 人，外籍教师 4 人，外聘院士 2 人；“双师 型” 教师 140 人。
3、建设有钦州- 2 -市北部湾人文研究、北部湾海洋保护与开发利用、北部湾教师教育等人才小高地，与钦州市力顺机械有限公司共建农机产品开发人才小高地。第二部分：“2015 年 钦州市本级收支预算总表” 、“2015 年钦州市本级公共财政拨款支出表”、 “2015 年当年钦州市本级公共财政拨款三公 经费预 算表” 。2015 年钦州市本级收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分 类） 预算数一、公共财政预算拨款 12690 一、一般公共服务 1.经费拨款 5137 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 7553 三、国防 （1）专项收入安排的资金
4、四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 13828（3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 7553 八、社会保障和就业 792（6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 二、政府性基金拨款 十、医疗卫生 360三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金 十四、交通运输 4.其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务
5、四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 1.事业收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 2.经营收入安排的资金 十八、地震灾后恢复重建支出 3.其他收入安排的资金 十九、援助其他地区支出 - 3 -收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分 类） 预算数二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出 410 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 本 年 收 入 合 计 12690 本 年 支 出 合 计 15390 五、上年结余收入 2700 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 2
6、700 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 7.文化体育与传媒 8.社会保障和就业 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生 11.节能环保 12.城乡社区事务 13.农林水事务 14.交通运输 15.资源勘探电力信息等事务 16.商业服务业等事务 17.金融监管等事务支出 18.地震灾后恢复重建支出 19.援助其他地区支出 20.国土资源气象等事务 21.住房保障支出 22.粮油物资储备事务 23.预备费 24.国债还本付息支出 2
7、5.其他支出 26.转移性支出 - 4 -收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分 类） 预算数收 入 总 计 15390 支 出 总 计 15390 2015 年钦州市本级财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4205 2 5 高等教育 13828 7022 6806 208 5 2 事业单位社会保障 792 792 210 5 2 事业单位医疗 287 287 210 5 3 公务员医疗补助 73 73 221 2 1 住房公积金 410 410 2015 年当年钦州市本级公共财政拨款
8、“三公”经费预算表单位：万元项目 本年预算数合计 2381.因公出国（境）费用2.公务接待费 983.公务用车费 140其中：（1）公务用车运行维护费 140（2）公务用车购置 第三部分：2015 年钦州市本级部门预算、 “三公经费”报- 5 -表说明一、2015 年收支总体情况（一）收入预算说明2015 年收入总预算 15390 万元，同比增加 5191 万元，增长51%。 公共财政预算拨款 12690 万元，同比增加 3102 万元，增长32%，主要原因是在政府的支持下，当年教师入编近百人，财政安排的经费增加，学杂费收入由于学生规模扩大，相应增加。 上年结余收入 2700 万元，上年没有此
9、项。（二）支出预算说明2015 年支出总预算 15390 万元，基本支出 8584 万元，占支出总预算的 56%，同比增加 1712 万元，增长 25%；项目支出6806 万元，占支出总预算的 44%，同比增加 31 万元，增长105%。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务类科目 13828 万元，占支出总预算 90，同比增加 4898 万元，增长 55 。（2）社会保障和就业类科目 792 万元，占支出总预算 5，同比增加 106 万元，增长 15。（3）医疗卫生类科目 360 万元，占支出总预算 2，同比增加 117 万元，增长 48 。（4）住房保障支出类科
10、目 410 万元，占支出总预算 3%，同比增加 70 万元，增长 21。 - 6 -2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出 8584 万元，占支出总预算的 56%，同比增加 1712万元，增长 25%。 工资福利支出预算 4291 万元，占基本支出预算 50，同比增加 1460 万元，增长 52。 商品和服务支出预算 2518 万元，占基本支出预算 29，同比增长 123 万元，增长 5。对个人和家庭的补助支出预算 1775 万元，占基本支出预算 21，同比增长 129 万元，增长 8。 （2）项目支出预算。 项目支出 6806 万元，占支出总预算
11、的 44%，同比增加 31万元，增长 105%。 工资福利支出预算 230 万元，占项目支出预算 3，同比减少 404 万元，减少 64。 商品和服务支出预算 736 万元，占项目支出预算 11，上年没有这个项目。其他资本性支出 5840 万元，占项目支出预算 86%，同比增加 3147 万元，增加 117%。二、2015 年公共财政拨款支出预算情况2015 年公共财政拨款支出预算 12690 万元，其中：基本支出 8584 万元，项目支出 4106 万元。具体支出预算如下：- 7 -（1）高等教育基本支出 7022 万元，主要用于保证日常运转发生的基本开支，其中根据国家规定的基本工资和津补贴
12、标准安排的在编人员经费支出 3607 万元，未入编人员工资 572 万元按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出 2526 万元，按国家规定标准提取的学生奖助学金、勤工俭学等 509 万元。社会保障和就业类科目 792 万元，用于离退休人员离退休费 783 万元、遗属补助 9 万元。医疗卫生类科目 360 万元，用于在编人员基本医疗保险缴费经费。住房保障支出类科目 410 万元，用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为在编职工缴纳的住房公积金。 （2）项目支出 4106 万元，用于支付学校聘用代课人员养老、医
13、疗、住房公积金等费用 230 万元，用于支付学校成人教育、电大办学、社会化短期培训成本 736 万元，用于归还上海远东国际租赁有限公司借款 220 万元、用于归还引资建设学生公寓工程款 985 万元、用于归还中行贷款 500 万元，用于校区搬迁开支1433 万元。三、2015 年公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费 2015 年预算 0 万元，同比减少 17万元。（二）公务接待费 2015 年预算 98 万元，同比减少 62 万元，- 8 -减少 39。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。（三）公务用车费 2015 年预算 140 万元，与上年持平。根据市公务用车定编管理办公室核定，钦州学院公务用车编制数 16辆，实有车辆总数 16 辆，2015 年共安排公务用车运行维护费预算 140 万元，主要用于公务用车运行使用保险费、汽油、过路费、日常维修等费用。 2015 年 2 月 28 日
