1、曲阳县残疾人联合会2017 年部门预算信息公开按照预算法规定，现将曲阳县残疾人联合会 2017 年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据曲阳县编制委员会曲阳县机构编制委员会关于曲阳县残疾人联合会机构规格问题的通知（曲编字19999号），现将我单位部门概况说明如下：（ 一 ） 宣 传 贯 彻 中 华 人 民 共 和 国 残 疾 人 保 障 法 ， 维 护 残 疾 人 在政 治 、 经 济 、 文 化 、 社 会 等 方 面 平 等 的 公 民 权 利 ， 密 切 联 系 残 疾 人 ，听 取 残 疾 人 意 见 ， 反 映 残 疾 人 需 求 ， 全 心 全 意 为
2、残 疾 人 服 务 。（ 二 ） 团 结 、 教 育 残 疾 人 遵 守 法 律 ， 履 行 应 尽 义 务 ， 自 尊 、 自 信 、自 强 、 自 立 ， 为 构 建 和 谐 社 会 、 全 面 建 设 小 康 社 会 贡 献 力 量 。（ 三 ） 沟 通 政 府 、 社 会 与 残 疾 人 之 间 的 联 系 ， 宣 传 残 疾 人 事 业 ， 动员 社 会 理 解 、 尊 重 、 关 心 、 帮 助 残 疾 人 。（ 四 ） 开 展 和 促 进 残 疾 人 康 复 、 教 育 、 扶 贫 、 劳 动 就 业 、 维 权 、 文化 体 育 、 社 会 保 障 和 残 疾 预 防 等 工
3、作 ， 改 善 残 疾 人 参 与 社 会 生 活 的 环境 和 条 件 。（ 五 ） 参 与 研 究 、 制 定 和 实 施 残 疾 人 事 业 的 法 律 、 法 规 、 政 策 、 规划 ， 发 挥 综 合 、 协 调 、 咨 询 、 服 务 作 用 ， 对 有 关 领 域 的 工 作 进 行 管 理和 指 导 。（ 六 ） 管 理 和 发 放 中 华 人 民 共 和 国 残 疾 人 证 。（ 七 ） 管 理 和 指 导 各 类 残 疾 人 群 众 组 织 ， 培 养 残 疾 人 工 作 者 。二、机构设置部门机构设置情况序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式1 曲阳县残疾人联
4、合 会 事业 正科级 财政性基本保证第二部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：残联专项业务费方面：能更好地为残疾人提供各项服务，保障各项工作的有效开展。残疾人培训方面：使更多的残疾人得到技能培训，开拓就业门路，推动残疾人就业，构建和谐社会。残疾人专职委员补贴方面:通过完善残疾人基层组织建设,落实残疾人专职委员工作职责,使残疾人专职委员的职能作用得到充分发挥,有效推动各项工作的开展，是贯彻落实中央、省、市文件精神的重要举措，是全面落实科学发展观、构建曲阳和谐社会的客观要求。残疾人救助方面：全面落实家庭经济困难的残疾家庭补助政策， 使残疾人家庭经济、住房、行动困难有所缓解。职业康复方面：健全完善残疾
5、人康复体系，使残疾人得到周到细致的服务，通过各种方式得到康复，有效调节残疾人的生活状态，保障残疾人的基本生活。残疾人辅助器具购置方面：逐步实现贫困残疾人人人享有基本康复服务.残疾人等级鉴定费方面：在换发证过程中，要切实为残疾人解决有关困难。部门职责-工作活动绩效目标762 曲阳县残疾人联合会单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差残疾人服务 118.51健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；逐步实现残疾人“人人享有
6、康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活残疾人法律维权，临时救助及无障碍环境建设7.50接受残疾人诉求，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。将残疾人出行纳入城市公共交通补贴范围。维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定。实现残疾人免费乘坐公交车。有诉求特困残疾人救助率90% 80% 70% 70%为残疾人提供的基本康复服务显效率90% 70% 60% 60%残疾人康复后对生活质量满意率90% 70% 60
7、% 60%残疾人康复 74.98加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”康复机构规范达标率 1 90% 80%80%部门职责-工作活动绩效目标762 曲阳县残疾人联合会单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差通过培训的残疾人就业率85% 75% 60% 60%残疾人及子女对资助满意度85% 75% 60% 60%对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率1 80% 70% 70%残疾人教育就业扶贫和社会保障 36.03保障残疾人就
8、业创业权益，加强农村残疾人精准扶贫，对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。帮助残疾人参加社会保险。促进残疾人增收致富；提高残疾人就业率；确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活，为贫困残疾人购买意外伤害保险。残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例30% 20% 10% 10%开展志愿者助残服务活动的种类（种） 5 4 3 3残疾人宣传文体和志愿者助残弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系媒体宣传广泛深入，残疾人文体
9、生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好助残公益广告的制作和播放数量（条数）300 200 100 100部门职责-工作活动绩效目标762 曲阳县残疾人联合会单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差残疾人综合业务管理 35.51对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协助残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协助促进残疾人就业保障金的征收。残疾人就业保障金征收协调次数4 3 2 2第三部分：政府采购预算情况2017 年，残联部门安排采购预算 17.9 万元
10、。具体内容见下表：部门政府采购预算762 曲阳县残联 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 17.9 17.9 17.9曲阳县残联小计 17.9 17.9 17.9残疾人辅助器具购置 17.9 社会救济服务 C190202 一批 1 17.9 17.9 17.9 17.9第四部分：国有资产信息情况说明曲 阳 县 残 联 2016 年 末 国 有 资 产 47.1 万 元 。 2017 年 无 国 有 资 产购 置 计 划
11、 。曲阳县残联固定资产占用情况表截止时间：2016 年 12 月 31 日项 目 数量 价值（单位：万元）固定资产总额 47.11、房屋（平方米） 315 302、车辆（台、辆） 1 9.363、其他固定资产 7.74第五部分：有关事项说明多年来，在县委、县政府的正确领导下，在县财政局大力支持和指导下，曲阳县残联圆满完成了各项工作任务。2016 年 11 月在曲阳县残联财务人员的共同努力下，较好地完成了我单位 2017 年度部门预算的编制工作，现就 2017 年部门预算情况作简要说明。一、 部门预算安排的总体情况1、2017 年部门预算收入情况2017 年曲阳县残疾人联合会部门收入预算总额为
12、202.11 万元。其中：人员经费预算为 42.43 万元正常公用经费预算为 5.66 万元专项项目 154.02 万元2、2017 年部门预算支出情况2017 年部门支出安排预算总额 202.11 万元。基本支出 48.09 万元其中：人员经费 42.43 万元日常公用经费 5.66 万元项目支出 154.02 万元其中：本级支出 154.02 万元3、与上年增减情况本年度预算收支安排 202.11 万元，较上年减 少 3.88 万 元 。主要原因是预 算 项 目 支 出 减 少 。二、机关运行经费安排情况曲阳县残联 2017 年度部门预算安排机关运行经费 5.66 万元，其中办公费 0.5
13、6 万元，邮电费 0.62 万元，取暖费 0.85 万元，差旅费0.24 万元，福利费 0.55 万元，公车运行费 1.2 万元，网络费 0.08万元,其他交通补贴 1.56 万元。三、财政拨款“三公”经费预算情况及增加变化原因“三公”经费预算情况及增减变化表单位：万元项目名称 2016 年度预算 2017 年度预算 增减金额 变化原因因公出国经费 0 0 0 无增减变化公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化公务用车运行经费 3.9 5.1 1.2 因下乡活动增加,预算数增加。公务接待费支出 0 0 0 无增减变化合计 3.9 5.1 1.2 因下乡活动增加,预算数增加第六部分：名词解释1、
14、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、 “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。第七部分：其他需说明的事项我单位无其他需说明的事项。
