1、汝阳县残疾人联合会2016 年度部门决算目 录第一部分 汝阳县残疾人联合会概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 汝阳县残疾人联合会 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 汝阳县残疾人联合会 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第一部分 汝阳县残疾人联合会概况- 2 -主要职责一、部门基本情况一、部门机构设置、职能残疾人联合会是经政府批准和
2、法律确认的由各类残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。具有“代表、服务、管理”三种职能。即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。内设办公室、康复科、劳动就业办公室、维权中心等。2、部门决算单位构成纳入汝阳县残疾人联合会 2016 年度部门编制范围的单位包括：1、 汝阳县残疾人联合会2、 残疾人就业服务就业所。- 3 -第二部分汝阳县残疾人联合会2016 年度部门决算情况说明- 4 -1、关于收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计 385.48 万元，支出总计 323.97 万元，与201
3、5 年相比，收、支总计各增加 66.22 万元，减少 0.5 万元，分别增加 20%，下降 0.001%。2、关于收入决算情况说明2016 年度收入合计 385.48 万元，其中：财政拨款收入378.82 万元，占 98%；其他收入 6.67 万元，占 2%。3、关于支出决算情况说明2016 年度支出合计 323.97 万元，其中：基本支出 321.47 万元，占 99%；项目支出 2.50 万元，占 1%。4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年财政拨款收支总决算 361.32 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.74 万元，增长 53 %。5、关于一般
4、公共预算财政拨款支出决算情况说明（1）财政拨款支出决算总体情况。2016 年一般公共预算财政拨款支出 319.84.万元，占支出合计的 99%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79万元，增长 24%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 319.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 319.84 元，占 100%。（三） 财政拨款支出决算具体情况。- 5 -2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.54 万元，支出决算为 319.84 万元。其中：行政运行。支出决算为38.47 万元，完成年初预算的 100%。残
5、疾人康复。支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100%。残疾人就业和扶贫。支出决算为 19.14 万元，完成年实预算的 100%。其他残疾人事业. .支出支出决算为 126.56 万元，完成年初预算的 100%。6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 187.89 万元，其中：人 员 经 费 138.74 万 元 ，主要包括：基本工 资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、退休费、救济费；公 用 经 费 49.15 万 元 ，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。7、关于一般公共预算财政拨款“
6、三公”经费支出决算情况说明（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公” 经费财 政拨款支出预算 为8.53万元，支出决算为2.2万元，完成预算的26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的21%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的5%。2016年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015年减少1.33万元，下降60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0- 6 -万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降48%；公务接待费支出决算减少1.24万元，
7、下降76%。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占82% ；公务接待费支出决算0.4万元，占18%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出支出0万元。1公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.8万元。主要用于日常下乡对残疾人的服务。2公务接待费支出0.4万元。主要用于接待上级残联检查工作、轮椅捐赠、其他县区交流等。8、关于预算绩效情况说明（1）绩效管理工作开展情况。
8、根据财政预算管理要求，残疾人联合会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。（2）部门决算中项目绩效自评结果。- 7 -残疾人联合会在2016年度部门决算中增加0项目绩效评价结果。9、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。十、其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出49.15万元，比2015年增加2.3万元，增长0.2% 。（2）政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额0万元。国有资产占用情况。2016年期末，残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。- 8 -第四部分 名词解释
