1、- 1 -融安县 党校 2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分： 党校 概况1、主要职能2、部门决算单位构成第二部分： 党校 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 党校 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016
2、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 3 -五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第一部分： 党校 概况- 4 -一、主要职能党校的主要职能是进行干部教育培训，为全县广大干部群众宣讲党的理论方针和时事政策，是我县党的重要理论阵地，是财政预算拨款单位。二、部门决算单位构成本单位是独立核算单位，编制人数 21 人，实有在职人员 20人。第二部分： 党校 2016 年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应
3、当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表- 5 -单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 279.08 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 279.69四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 279.08 本年支出合计 279.69用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 0.89 年末结转与结余 0.28收入总计 279.97 支出总计 279.97- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属
4、单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 279.08 279.08 205 教育支出 202.87 202.87 20508 进修及培训 202.87 202.87 2050802 干部教育 202.87 202.87 208 社会保障和就业支出 75.75 75.75 20805 行政事业单位离退休 75.75 75.75 2080502 事业单位离退休 75.75 75.75 210 医疗卫生与计划生育支出 0.46 0.46 21007 计划生育事务 0.46 0.462100799 其他计划生育事务支出 0.46 0.46- 7 -表三：支出决算表单位：万元项 目科
5、目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 279.69 279.69 205 教育支出 203.48 203.48 20508 进修及培训 203.48 203.48 2050802 干部教育 203.48 203.48 208 社会保障和就业支出 75.75 75.75 20805 行政事业单位离退休 75.75 75.75 2080502 事业单位离退休 75.75 75.75 210 医疗卫生与计划生育支出 0.46 0.46 21007 计划生育事务 0.46 0.46 2100799 其他计划生育事务
6、支出 0.46 0.46- 8 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 279.08 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 203.48 203.48 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 75.75 75.75 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 0.46 0.46 8 25 9 26 10 27 11 28 本年
7、收入合计 12 279.08 本年支出合计 29 279.69 年初财政拨款结转和结余 13 0.89 年末结转和结余 30 0.28 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 279.97 合计 34 279.97 - 9 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 279.69 279.69 205 教育支出 203.48 203.48 20508 进修及培训 203.48 203.48 2050802 干部教育 203.48 203.48 208 社会保障和就业
8、支出 75.75 75.75 20805 行政事业单位离退休 75.75 75.75 2080502 事业单位离退休 75.75 75.75210 医疗卫生与计划生育支出 0.46 0.4621007 计划生育事务 0.46 0.462100799 其他计划生育事务支出 0.46 0.46- 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称(经济分类细化到款)本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 279.69 256.98 22.71工资福利支出 169.42 169.42 基本工资 65.04 65.04 津贴补贴 23.95 23.95 奖金 39
9、.61 39.61 其他社会保障缴费 12.08 12.08 绩效工资 28.74 28.74 其他工资福利支出 商品和服务支出 22.71 22.71办公费 4.39 4.39邮电费 1.05 1.05差旅费 3.21 3.21维修维护费 0.25 0.25培训费 5.87 5.87公务接待费 0.53 0.53工会经费 0.76 0.76福利费 1.16 1.16其他交通费用 5.49 5.49税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 87.56 87.56 离休费 退休费 75.75 75.75 奖励金 0.04 0.04 住房公积金 11.31 11.31 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.46 0.46 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出
