1、- 1 -融安县蔗糖生产办公室2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：融安县蔗糖生产办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：融安县蔗糖生产办公室 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分融安县蔗糖生产办公室：2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016
2、年度政府性基金支出决算情况。- 3 -四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第一部分：融安县蔗糖生产办公室概况一、主要职能1. 1、在县委、县人民政府领导下，负责指导、协调全县原料蔗的生产，会同有关部门制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。2、会同有关单位建立甘蔗良种培育基地，引进符合本县发展的高产、高蔗、耐寒新品种，有计划，有步骤地在本县进行推广，并在各乡（镇）建立甘蔗高产样板点，示范区。提高全县种蔗的科技含量。3、负责全县原料生产的管理。4、负责全县各蔗区种蔗的技术
3、指导和技术培训。5、负责协调全县发展原料蔗生产所需要的蔗种、化肥、农药、地膜的调运。6、完成县委、县人民政府交办的事项。二、部门决算单位构成机构和人员情况表单位：人单位名称 单位性质 编制人数 实有在职人 数 离休人数 退休人数 聘用人数 遗属人数合计 事业 9 9 4- 4 -第二部分：融安县蔗糖生产办公室 2016 年部门决算报表收入决算表 、 支出决算表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数
4、项目 决算数一、财政拨款 475.54 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 17.30 七、医疗卫生与计划生育支出 6.00八、农林水支出 697.94本年收入合计 475.54 本年支出合计 721.24用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 488.62 年末结转与结余 242.92收入总计 475.54 支出总计 964.16- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位
5、上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 475.54 475.54 2080305 社会保障和就业支出 17.30 17.30 2080305 财政对社会保险基金的补助 0.12 0.12 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.12 0.12 2080502 行政事业单位离退休 171.77 171.77 2080502 事业单位离退休 171.77 171.77 2100501 医疗卫生与计划生育支出 6.00 6.00 2100501 医疗保障 6.00 6.00 2100501 行政单位医疗 2.47 2.47 2100503 公务员医疗补助 3.52 3.522
6、130101 农林水支出 452.23 452.232130101 农业 187.40 187.402130101 行政运行 89.32 89.322130122 农业生产支持补贴 85.08 85.082130199 其他农业支出 13.00 13.002130803 普惠金融发展支出 0.8 0.82130803 农业生产保险补贴 0.8 0.82139999 其他农林水支出 264.02 264.02- 6 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 721.24 112.
7、84 608.40 2080305 社会保障和就业支出 17.30 7.30 2080305 财政对社会保险基金的补助 0.12 0.12 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.12 0.12 2080502 行政事业单位离退休 17.17 17.17 2080502 事业单位离退休 17.17 17.17 2100501 医疗卫生与计划生育支出 6.00 6.00 2100501 医疗保障 6.00 6.00 2100501 行政单位医疗 2.47 2.47 2100503 公务员医疗补助 35.28 3.52 2130101 农林水支出 452.23 89.52 608.40213
8、0101 农业 187.40 89.52 81.502130101 行政运行 89.32 89.522130122 农业生产支持补贴 85.08 693.302130199 其他农业支出 13.00 12.172130803 普惠金融发展支出 0.82130803 农业生产保险补贴 0.82130199 其他农林水支出 264.02- 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 475.54 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财
9、政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 17.30 17.30 7 七、医疗卫生与计划生育支出24 6.00 6.00 8 八、农林水支出 25 697.94 697.94 11 28 本年收入合计 12 475.54 本年支出合计 29 721.24年初财政拨款结转和结余 13 488.62 年末结转和结余 30 242.92一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 合计 34 - 8 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：
10、万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 721.24 112.84 608.40 2080305 社会保障和就业支出 17.3 17.3 0.0 2080305 财政对社会保险基金的补助 0.1 0.1 0.0 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.1 0.1 0.0 2080502 行政事业单位离退休 17.2 17.2 0.0 2080502 事业单位离退休 17.2 17.2 0.0 2082703 医疗卫生与计划生育支出 6.0 6.0 0.0 2100503 医疗保障 6.0 6.0 0.0 2101101 行政单位医疗 2.5 2.5 0
11、.0 2101103 公务员医疗补助 3.5 3.5 0.0 2130101 农林水支出 697.9 89.5 608.4 2130101 农业 171.0 89.5 81.5 2130101 行政运行 89.5 89.5 0.0 2130122 农业生产支持补贴 69.3 0.0 69.3 2130199 其他农业支出 12.2 0.0 12.2 2130803 普惠金融发展支出 0.8 0.0 0.8 2130803 农业保险保费补贴 0.8 0.0 0.8 2139999 其他农林水支出 526.1 0.0 526.1 - 9 -2139999 其他农林水支出 526.1 0.0 526
12、.1 - 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称(经济分类细化到款)本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 99.45 81.98 17.47 工资福利支出 81.98 81.98 基本工资 24.86 24.86 津贴补贴 21.55 21.55 绩效工资 29.42 29.42 社会保障缴费 6.00 6.00 商品和服务支出 17.47 办公费 2.79 电费 0.6水费 0.23邮电费 0.35差旅费 3.87会议费 1.29 培训费 0.69 公务接待费 0.47工会经费 0.47其他交通费 6.54其他商品和服务支出 0.16对个人和家庭的补助 离休费 退休费 17.17 17.17 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出
