驻外人员费用报销规定(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 为了最大程度的节约驻外人员费用报销时间，强化财务管理和节约成本费用，经公司研究决定，驻外人员的费用报销按照以下规定执行：一、 差旅费报销：1、 以分公司（含所属办事处）、办事处为单位统一报销。分公司所属人员将差旅费单据交分公司经理审核签字，每月开分公司经理会议或服务站长会议时，由分公司经理或站长将差旅费报销单带回公司总部（分公司内勤将所有人员的费用单据分业务部门制作报销明细表），将报销单和报销单据明细表移交给相关的业务部门，并做好移交的签字手续。2、 主机部人员的差旅费先由komics管理人员按照日报审核，无误后交部长和分管领导签字，签字完毕后由komics人员将差旅费报销单登记后移交财务部签收，财务部核算完毕后将报销款项付至员工个人的工资存折并将报销款项明细反馈至komics管理人员，komics管理人员通过短信告知销售人员已将报销款元存至其工资存折并要求销售人员