1、汝阳县卫计委2016 年度部门决算目 录第一部分 汝阳县卫生和计划生育委员会概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 汝阳县卫生和计划生育委员会 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 汝阳县卫生和计划生育委员会 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第一部分 汝阳县卫生和计划生育委员会概况- 2 -1、主要职责（一）贯彻执行党和国家、省、市关于
2、卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医疗卫生保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授
3、权发布突发公共卫生事件应急处置信息。（三）按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；负责传染病防治监督工作；整顿和规范医疗服务市场；组织开展食品安全风险监测、评估工作。（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、- 3 -妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，
4、会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。2、部门决算单位构成纳入汝阳县卫计委 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：1汝阳县卫计委本级- 4 -第二部分汝阳县卫生和计划生育委员会2016 年度部门决算情况说明- 5 -1、关于收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计 696.70 万元，支出总计 324.25 万元，与 2015 年相比，支出减少 177.69 万元，减少 55%。2、关于收入决算情况说明2016 年度收入合计 696.70 万元，其中：财政拨款收入598.18 万元，占 8
5、6%；其他收入 98.52 万元，占 14%。3、关于支出决算情况说明2016 年度支出合计 324.25 万元，其中：基本支出324.25 万元，占 100%.。4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年财政拨款收入总决算 598.18 万元，财政拨款支出总决算 324.25 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总决算281.68 万元，财政拨款支出总决算 140.40 万元。5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（1）财政拨款支出决算总体情况。2016 年一般公共预算财政拨款支出 598.18 万元，占支出合计的 86%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增
6、加 457.78 万元。- 6 -（2）财政拨款支出决算结构情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 598.18 万元，全部用于一般公共服务（类）支出 598.18 万元，占 100%（3）财政拨款支出决算具体情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 600 万元，支出决算为 598.18 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：医疗卫生与计划生育管理事务 支出决算为 118.9 万元。机关服务支出决算为 157.5 万元。其他基层医疗卫生机构支出支出决算为 8 万元。重大公共卫生专项支出决算为 36.4 万元。其他计划生育事物支出支出决算为 3.4 万元。6、关于一般公共
7、预算财政拨款基本支出决算情况说明2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 324.25 万元，其中：人 员 经 费 174.45 万 元 ，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公 用 经费 149.80 万 元 ，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费等。- 7 -7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.4 万元，完成预算的95.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元
8、；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，完成预算的94.62%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的98.86%。2016 年度“三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位高度重视三公经费支出，严格把关减少不必要开支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.37万元，35%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元，下降45%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长7%。（2）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.7万- 8 -元
9、；公务接待费支出决算0.69万元。具体情况如下:1因公出国（境）费支出0 万元。2公务用车购置及运行费支出1.7 万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.7万元。主要用于车辆用油及维修。3公务接待费支出0.69万元。主要用于上级业务单位督导检查。2016年度共接待国内来访人员200 人次（不包括陪同人员）。8、关于预算绩效情况说明（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，汝阳县卫计委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0 万元。9、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。10、其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况。
