1、1汕头市澄海区澄海中学部门 2018 年预算公开二一八年2目录第一部分 汕头市澄海中学部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 汕头市澄海中学 2018 年部门预算情况说明一、收支预算说明二、 “三公经费”说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 汕头市澄海中学部门 2018 年部门预算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表 7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表表 9 部门收入总体情况表表 10 部
2、门支出总体情况表3第一部分 汕头市澄海中学部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能我校为独立核算财政全额拨款事业单位。本年度，在“精品澄中”目标引领下，财务工作将以“精细”为着力点，结合新学年学校常规收入大幅减少的情况，按照“量入为出、统筹兼顾、确保重点”的原则，以有利于学校教育教学事业良好发展为前提，全力做好两个“确保”工作,确保人员经费、确保教育事业发展。2. 人员情况截止 2017 年 12 月 31 日，我校共有财拨在职人员 264 人；离退休人员 105 人。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,我校 2018 年部门预算的编制范围
3、包括：本部 1 家单位，相关数据包括本部的全部汇总收入和支出预算。第二部分 汕头市澄海中学部门 2018 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明4（一）收入预算说明2018 年收入预算 4327.78 万元，比 2017 年预算数增加 1073.80 万元，原因是调整工资标准、调整住房公积金缴费基数，新增财政负担 20%的机关事业单位基本养老保险缴费支出和奖励性绩效工资两部分收入预算。其中：财政拨款收入 4327.78 万元（预算拨款 3409.26 万元，非税拨款 918.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元） ，比 2017 年预算数增加 1073.80 万元，
4、原因是调整工资标准、调整住房公积金缴费基数，新增财政负担20%的机关事业单位基本养老保险缴费支出和奖励性绩效工资两部分收入预算；其他收入 0 万元。（二）支出预算说明2018 年支出预算 4327.78 万元，比 2017 年预算数增加 1073.80 万元，原因是根据收支平衡原则编制支出预算，收入预算增加，则支出预算相应增加。其中：财政拨款支出 4327.78 万元（预算拨款3409.26 万元，非税拨款 918.52 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元） 。按用途划分，基本支出预算 4327.78 万元，项目支出（含建设项目）预算 0 万元。二、一般公共预算“三公”经费
5、支出情况说明2018 年“三公”经费预算数 4.74 万元，和 2017 年预算数相等。其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年持平，主要原因是： 严控“三公”支出； 公务用车购置及运行费 4.74 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 4.74 万元，和 2017 年预算数相等，主要原因是：公车改革后，公务用车运行费显著降低且 2018 年5预算不超过上年预算；公务接待费 0 万元，与去年持平，主要原因是：严控“三公”支出。三、其他事项说明（一） 机关运行经费预算说明本单位属事业单位，没有机关运行经费预算。（二） 关于政府采购预算说明2018 年本部门各单位政府采购预算总额 7
6、78.50 万元，其中：政府采购货物预算 272.5 万元、政府采购工程预算 180 万元、政府采购服务预算 326 万元。（三）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。2018 年部门预算没有安排购置车辆。（四）预算绩效管理工作情况说明2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、6培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。第四部分 汕头市澄海中学部门 2018 年部门预算表
