1、1德宏州农业广播电视学校 2016 年度部门决算第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职责：通过广播电视为社会培养高等专科及中专农业人才，促进农业发展。动植物生产、农业经济管理学等农业技术学科高、中等学历教育，农业专业技术技能培训。（二）2016 年度重点工作任务介绍1、负责全州新型农民科技教育培训工作；2、承担全州基层农技人员短期培训、学历教育培训工作；3、负责全州农业信息平台、办公自动化平台的管理和网络运行和服务工作；4、负责“德宏农业信息网” 、 “数字乡村网”两网的信息采集、录入、编辑、审核和发布工作；5、负责“三农通” 、 “12316”三农服务热线的畅通保障工作；6、承担州局机关
2、、直属事业单位办公计算机网络技术服务工作；7、负责州局视频会议室的运行和管理。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2016 年部门预算编报的单位共 1 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2016 年度末实有人员编制 7 人。其中：事业编制 7 人；在职事业人员 7 人。2离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。第二部分 2016 年度部门决算表（详见附件）第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明德宏州农业广播电视学校 2016 年度收入合计 79.24 万元。其中：财政拨款收入 79.24 万元，占总
3、收入的 100%。与上年年末决算数 49.59 万元对比，增长了 29.65 万元，增长了60%，主要原因是：发放职工抚恤金以及调整工资标准。二、支出决算情况说明德宏州农业广播电视学校 2016 年度支出合计 79.24 万元。其中：基本支出 79.24 万元，占总支出的 100；与上年年末决算数 49.59 万元对比，增长了 29.65 万元，增长了 60%，主要原因是：发放职工抚恤金以及调整工资标准。（一）基本支出情况德宏州农业广播电视学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 79.24 万元 ,占本年支出合计的 100%。与上年年末决算数 49.59 万元对比，增长了 29.65 万
4、元，增长了 60%，主要原因是：发放职工抚恤金以及调整工资标准。3（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.人员经费支出 75.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96%。2.商品和服务支出 3.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于办公用品购买、出差培训差旅费、公务接待费，工会活动费用支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况德宏州农业广播电视学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 79.24 万元,占本年支出合计的 100%。与上年年末决算数49.59 万元对比，增长了 29.65 万元，增长了 60%，主要
5、原因是：发放职工抚恤金以及调整工资标准。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.人员经费支出 75.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96%。2.商品和服务支出 3.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于办公用品购买、出差培训差旅费、公务接待费，工会活动费用支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况42016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支
6、出决算为 0.22 万元，完成预算的55%。2016 年度“ 三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约后压缩了公务接待费支出。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.01 万元，下降 6%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 6%。2016 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约后压缩了公务接待费支出。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费
7、支出 0 万元，公务接待费支出 0.22 万元，共接待省、州、县市业务工作来往5 批次 40 人，均属国内接待费。（三）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。52机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 。
