1、郴州市职业技能鉴定中心 2016 年整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门基本情况郴州市职业技能鉴定中心为隶属郴州市人力资源和社会保障局的正科级自收自支事业单位。内设：办公室、财务室、业务室，编制 9 名。现有工作人员 11 人，其中在编人员 3 人，在岗不在编人员 2 名，聘用人员 6 人。我中心的职责是负责组织实施职业技能鉴定、职业技能竞赛和技工院校的教研活动、组织职业技能考试、考核和开发咨询与服务工作。（二）部门整体支出情况2016 年全年收入 296.95 万元，整体支出 269.55 万元，其中基本支出 236.94 万元，项目支出 32.61 万元，资金主要用于保障单位机构正常
2、运转、完成日常工作及事业发展而发生的各项支出。截止 2016 年年底，资金结转结余 27.4万元。二、部门整体支出管理及使用情况2016 年全年整体支出 236.94 万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项人员经费和日常公用经费，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、住房公积金、奖励金等人员经费支出 122 万元，以及办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、交通费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出 114.94 万元。（二） 、项目支出2016 年年初财政安排项目资金 80 万元，主要用于职业技能大赛和工作人员的
3、工资发放。项目资金使终坚持专款专用的原则，严格按照年初资金使用计划以及项目资金管理办法规范资金的使用。(三)、三公经费支出三公经费支出坚持不超预算，不超上年实际支出的原则。2016 年“三公”经费共支出 7.53 万元, 其中公务接待费 2.22 万元，公务用车运行维护费 5.31 万元，三公经费支出较 2015 年减少 6.03 万元，同比下降 44.47%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于 2015 年决算数的主要原因：严格执行市委关于三公经费本年支出数不超过上年支出数的相关规定，厉行节约。三、资产管理情况进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定” ，建立本部门“三公经费
4、”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。2016 年年底进一步完善了资产管理的内部控制制度，旨在确保资产配置标准、决策和审批程序符合规定，规范国有资产使用行为，落实使用责任，防止国有资产流失，保证资产安全完整，提高资产使用效能。四、部门整体支出绩效情况（一）部门整体支出的经济性分析我单位始终坚持经费资金使用的集约化原则，开源节流，量入为出，最大化节约经费开支，2016 年年底资金结转结余 27.4 万元，降低
5、了行政成本，成本控制工作完成较好。2016 年预算执行情况较好，三公经费预算较上年不变，预算变动率为 0；2016 年三公经费实际支出小于三公经费预算。（二）部门整体支出效率性分析2016 年，我局保质保量完成了各个阶段性任务。2016 年总参加鉴定 28010 人，统考鉴定 1298 人；高技能人才鉴定 1005 人。总鉴定人数完成省厅下达的目标任务的 175.06%。较 2015 年完成任务的 149.88%增加了 25.18个百分比。今年我市工勤技能二级岗位考生 2881 人，共有 121 个工种，三至五级岗位考生 5384 人（三级 4181 人、四级1083 人、五级 220 人）
6、，由所在单位考核打分，不考试，不收费。狠抓队伍廉政作风建设，分别于 2 月、4 月开始深入开展“纠四风 、治陋习” 、 “雁过拔毛”活动，发现问题及时整改到位，并建立了“雁过拔毛”和“纠四风、治陋习”工作推进台账、问题线索台账和整治责任台账，截至年底，两项活动开展效果明显， “四风”突出问题得到进一步解决，“雁过拔毛”式腐败得到遏制与预防，不断提高人民群众对作风建设成果的获得感和满意度。（三） 、部门整体支出可持续性分析2016 年全市失业保险各项工作稳定、有序、高效开展，充分发挥了失业保险“保障生活、预防失业、促进就业”三位一体功能，有力促进了我市“十三五”期间的人力资源和社会保障工作。2016 年全市鉴定各项工作稳定、有序、高效开展，充分发挥了技能就业创业、技能扶贫脱困以及全省经济社会发展大局，努力实现新的跨越式发展。有力促进了我市“十三五”期间的人力资源和社会保障工作。郴州市职业技能鉴定中心2017 年 7 月 19 日
