1、1中共益阳市委办公室整体支出绩效自评报告益阳市财政局：根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法、 益阳市财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知以及中央、省、市有关政策精神，市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我局按照益阳市财政局关于做好 2014 年预算绩效自评工作的通知（益财绩 2015139 号）的部署， 认真组织进行了 2014 年度预算绩效自评工作，自评分 92 分。现将我部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况： 益阳市委办公室是财政全额拨款的行政机关，含机要局、市委督查室、信息科、调研科、总值班室、综调一、二科等 16 个职能科（室、局），至 20
2、15 年底，行政编 58 人，事业编 7 人，实有在岗人数为 65人。（一）2015 年全办收支情况12015 年全办财政预算编制与执行情况2015 年 度 市 本 级 部 门 预 算 批 复 为 ：公 共 财 政 预 算 拨 款 953.87 万 元 ，上 年 结 转 结 余 159.85 万 元 。当 年 财 政 预 算 全 部 到 位 。2.收支情况：2全年收入总计 1623.96 万元，其中：财政拨款收入 1623.96 万元，其中：基本支出拨款 891.01 万元、项目支出拨款 732.95 万元。全年财政拨款支出 1378.95 万元，全年结余 245.01 万元。(二 )支出 绩
3、 效目标个性指标：参谋辅政亮点纷呈紧紧围绕市委工作大局，针对各项重点工作出谋划策，献计出力，积极发挥“ 参谋部” 作用。一是 围绕大局大 调研。巩固完善由市委办公室牵头抓总、各级各部门积极参与的大调研工作制度，整合全市调研资源，集中力量联合攻关，全年共完成涉及益阳经济发展、社会事业、民生保障、党的建设、社会稳定、生态环保等诸多层面的全市性重点调研课题 25 个，在省以上重要刊物发表综合文稿 61 篇。二是确保信息主渠道。不断拓展信息收集来源，强化信息主渠道地位和作用。全年共编报益阳信息1006 篇，其中中央办公厅每日汇报单篇采用4 篇，省委办公厅湖南信息综合采用 286 篇，单篇采用 65 篇
4、， 综合与摘报单篇采用 12 篇。编报要情101 期，市委市政府领导对信息内刊的批示率 29.5%三是强化督查促落实。加大决策督查、专项查办和建议提案办理力度，全年共开展各项督查 126 次，下发督办函 94期，编发 益阳督查（通报、报告、专报）46 期。综合协调优质高效一是做好秘书服务。严谨细致做好日常服务，热情周到搞好联络3协调，扎实做好服务市委领导工作，建立市委副秘书长联系常委工作制度。完善网民留言办理工作制度，将人民网、红网、舆情在线等市委书记网民留言按内容分类甄别，严格程序快速办理，做到“线上回复”与“线下沟通”同步进行，今年来共办理书记、副书记、秘书长各类批示件 500 多件，分类
5、处理信件 500 多件次，整理书记交办电话、短信 132 条，受理群众通过人民网、舆情在线、红网向书记反映的问题241 条，留言办理满意度不断提高。扎实做好常委会秘书服务，完成常委会议纪要 26 次，纪要签发时间缩短至 3 个工作日。二是严格公文制发。通过严把公文制发的政策法规关、文字格式关和制发程序关，有效地保证了公文制发的时效、数量和质量。三是做好会务接待。今年来，共承办市委大型会议 13 次、市委常委会议 26 次、组织协调市委主要领导下基层专题调研活动 81 次 94 天，协调、指导全市各部门举办的重要会议 37 次。完成政务接待 25 批次，其中副省级以上领导来益 15 批次（副国级
6、领导人 2 次），协调、指导各区县（市）和市直部门政务接待 28 次，均做到了安全、有序、规范、高效。日常运转安保有序一是加强文电运转工作。按照“优质、高效、安全 ”的原则，全年共接收和办理中央、省委涉密文件 158 个 1 万余份，办理中央、省委，国务院、省政府非涉密文件 461 个，处理市委领导文件批示 300 余件；收发明密电报 2000 余份，传输办理 5100 余份，其中收发紧急重要电报 1000 余份，传输办理 2500 余份，实现了“ 零差错、零失误” 目标。4二是加强后勤保障。严格执行 24 小时值班制度，耐心细致做好值班工作，确保全市政令畅通。规范制定用车、接待、出差、文印等
7、管理制度，健全完善办公用品联合采购和财务联审会签制度，提高财务透明度，有效保证了办公室的正常运转。车队安全行车里程 38 万多公里，实现了零交通事故。三是确保机要保密安全。四是开展丰富的工会老干活动。中心工作成效明显按照中央、省委和市委要求，深入开展“一 进二访” 活动、 “三访三化” 促发展解民 忧专项 活动和扶贫开发工作。一是 积极开展“ 一进二访” 工作。由市委书记胡忠雄挂帅，市委办 公室牵头，在安化县小淹镇百福村开展领导干部“ 进村入户，访困问 需，访贫问计” 的“一进二访”活动。派出了 3 名工作队员，走遍了全村 900 多户人家，摸清了底数，制定了精准扶贫方案，与其他部门一起进村入
8、户开展走访，结对帮扶对象 68 户。二是深入推进“三访三化” 活动 。有效发挥“三访三化”办公室的协调统筹作用，继续深入推进“三 访三化” 工作。三是扎实推进毗溪口片区扶贫开发工作。全面完成三年计划任务，新建公路 33.4公里，扩改公路 27.7 公里，新建饮水池 28 个，铺设水管 113798 米，开发特色产业，帮助群众脱贫致富，农民收入从 2013 年前的 2200 元增加到 2015 年的 4600 元，群众的生产生活条件得到了大幅改善，闭塞落后的面貌得到完全改变。预决算公开：2015 年，按照上级的要求，我办在本部门户的网站5上进行了预决算公开。资产管理：我们进一步加强资产的管理，制
9、定了资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好固定资产卡的登记工作，单位无资产流失现象。三公经费控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费” 支出，我 办制定了益阳市委办公室公 务接待标准实施方案及管理办法， 益阳市委办公室公务用车管理办法等制度，规定单位公务活动严格按制度执行。2015 年我局公务接待费用明显降低。三公经费 2015 年度 102.36 万元，与 2014 年度 131.18 万元同比下降 21%。内部管理制度建设：我办制定了益阳市委办公室财务管理制度、益阳市委办公室财务联审会签制度、 益阳市委办公室办公用品采购制度等一系列内部制
10、度。(三 )部门整体支出 实 施情况分析2015 年我办从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度， “三公经费” 明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。预算资金全部到位，并且按进度使用，资金管理按照制定的财政预算资金拨付管理暂行办法， 会计核算制度， 行政单位内部控制制度等制度使用。二、绩效评价工作情况6（一）绩效评价的目的此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。（二）绩效评估指标完成情况1
11、、落实省委决策部署。认真落实2015 年全市重点工作督查方案， 组织对全面深化改革、省级重点项目建设、洞庭湖生态经济区建设、 “两大会 战”、办 公用房调整、平安益阳建设、安全生产、信访工作、扶贫开发等重点工作进行了督查。对去年第四季度和今年第一、二、三季度共计 26 次常委会议纪要 107 项决策进行了督办。对需要党群部门办理回复的 8 件政协委员提案（社情民意）和人大代表建议进行了交办和督办。完成省市领导批示和省委督查室交办事项 32 件，其中人民网网友向省委书记留言 24 件。2、确保密码管理安全可靠。2015 年，确保了密码通信安全畅通。成立了益阳市电子政务内网建设和管理协调小组。根据
12、省委办公厅安排，将升级电子政务内网，目前各项工作正在有序进行。原电子政务内网将改为市党政内部工作专网，全年共传输文件 10 万余份，电子邮件、内网门户和信息报送等系统均安全运行。3、抓好保密监督检查和管理工作一是开展了保密检查。组织对全市党政机关和涉密单位建设使7用的涉密网络、涉密文件和密码电报进行了检查，共检查单位 20 个，计算机 53 台，移动 U 盘 11 个。组织对高考、学考、公务员考试、司法考试等国家统一考试的保密工作进行了检查，对国有企业保密管理进行了专项检查。印发执法整改通知书 30 份。二是加强了对重点涉密办公场所的保密安全。做好了机构改革和办公用房搬迁过程中的保密工作。三是
13、开展了涉密人员管理和计算机户籍化管理工作。4、组织开展“三访三化”专项活动一是认真部署全年工作。年初制定了年度工作思路和具体工作安排，突出村级组织换届选举、联系点基础设施建设、村级活动场所完善、村级产业经济发展和集体收入提高等工作重点，并组织开展了防汛救灾、路灯捐赠、金秋助学、衣物捐赠等阶段性工作。及时调整部分联点工作安排，各级各部门成立了机构，明确了专人，安排了经费，有效保证了专项活动的深入推进。二是切实强化督查督办。坚持定期、不定期组织对全市专项活动开展情况进行督查督办，其中 3 月份组织对新增市直联点单位入点开展工作情况进行了专项督查，8 月份组织对市直联点单位路灯建设情况进行了专项督查
14、，9 月份组织对区县市活动开展情况进行了专项督查。 强化日常督查督办，针对群众反映比较强烈的有关问题及时进行交办处理，要求相关单位限期办结并书面答复。三是认真组织年终考核。在充分征求各区县市及相关市直单位意见的基础上，制定了2015 年“三访三化促 发展解民忧” 专项活动考8核办法。市委督查室分别带队对 8 个区县（市）、118 个市直单位专项活动开展情况进行了年度考核。考核共分规定动作、工作实效、日常工作和驻点群众满意度测评四个方面，以实地察看、现场抽样问卷调查、电话抽查、上门核阅资料等方式进行。考核结果经专项活动领导小组审定后，将报市委常委会审定并在益阳日报进行公示，无被评单位提出异议。四
15、是积极推介先进典型。根据上级有关规定，要求精简各类表彰活动，根据专项活动领导小组会议精神，2015“三访三化” 专项活动不单独进行表彰奖励。对此，市“三访三化”办主动对接市委宣传部、益阳日报社等单位，将以重要版面对 2015 年专项活动中表现突出、成效显著的单位和个人进行宣传推介。5、服务型机关建设（1）圆满完成了重宾接待和各类大型会议服务工作。2015 年共承办市委大型会议（经济工作会议、全市领导干部大会、市委全会、专题、综合性大会等）13 次、市委常委会议 26 次、组织协调市委主要领导下基层专题调研活动 81 次 94 天，协调、指导全市各部门举办的重要会议 37 次。2015 年全年完
16、成政务重宾接待 25 次，其中副省级以上领导来益 15 次（副国级领导人 2 次），协调、指导各区县（市）和市直部门政务接待 28 次。完成了 2014 年度市委大事记服务市委领导、服务机关单位、服务人民群众、服务公务活动、服务政务接待等方面满意率达 100%，市委领导多次予以口头表扬，没有受到过批评。9（2）处理书记批示件 419 件；受理人民网、党风廉政舆情在线网民留言 136 条，回复率 100%。处理人民来信 491 件，均进行了登记交办。（3）共制发各类文件 202 个，均按要求把好政策法律关、程序关和文字校核关，未出现差错。全年共接收和办理中央、省委涉密文件158 个 10000
17、余份，办理中央、省委，国务院、省政府非涉密文件 502个，处 理市委领导文件批示 300 余件。处理部门上报的请示报告 15件。为 省市办案工作组提供了档案借阅和利用相关工作服务。加强了对区县市和市直单位贯彻公文处理工作条例和精简文件的业务指导。按要求对 2014 年度机要文件全部进行了清退，配合市保密局对全市机要文件管理的情况进行了有关督查。全年高效优质起草、审核市委各类文件 65 件，其中起草、审核须报备的规范性文件 32 件，文件质量在全省排名靠前；全年共制发编号文件 202 个，比去年精简 6%；11月底已完成新中国成立至 1977 年期间，益阳地委党内规范性文件清理任务，并下发了中共益阳市委关于再废止和宣布失效一批党内规范性文件的决定；截止 12 月 31 日，向省委办公厅上报市委党内规范性文件 32 件，报备率 100%。（6）调查研究与宣传。组织和牵头完成 10 个全市重点调研课题；在省级以上刊物（网站）发表文稿 15 篇次，挖掘工作典型 20 个。（7）信息工作。共编发要情101 期，报送益阳信息1006 期。10三、存在的主要问题资产管理有待进一步完善，存在账实不符现象。四、有关建议借此次资产清理的契机，盘清资产，调整账务，理顺、整合资产管理职能，解决账实不符问题。益阳市委办公室2016 年 5 月 30 日
