1、1荔浦县调处办 2017 年度部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门基本支出表(按经济分类科目）五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、 “三公 ”经费表九、政府性基金支出表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017 年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分 国有资产信息说明2第五部分 2017 年预决算信息公开工作方案第六部分 名词解
2、释第一部分 部门概况一、主要职能职责1、负责全县“三大纠纷 ”案件调处工作。2、负责组织协调、督促指导县内土地山林水利权属纠纷调处工作。3、协助上级人民政府调处部门调解县与县之间的土地山林水利权属纠纷。4、负责本县调处人员的业务培训工作。5、负责全县土地山林水利权属纠纷调处情况的汇总和上报工作。6、完成县政府交办的其它工作任务。二、机构设置荔浦县调处办无内设机构。三、编制现状及人员构成荔浦县调处办行政编制 6 人，在职人员 8 人，现有工作人员 13 人（其中：县林业局抽调 5 人，成立综合办案办公室，负责全县“ 三大纠纷 ”案件调处工作。 ），退休人员 10 人。四、年度主要工作任务1、 当
3、年新案调结率不低于 90%；上年积案调结率不低于 80%。2、做到“三个减少 ”（即：切实减少矛盾 纠纷的复发增量，3切实减少矛盾纠纷的跨年存量，切实减少群体性事件发生总量）；全年没有发生因“三大纠纷” 调处不力而引 发严重危害社会稳定的重大群体性事件、没有发生因调处不力而导致“三大纠纷”案件 转化为 造成恶劣影响的刑事案件，为维护全县的社会稳定起到积极的作用。五、部门预算单位构成荔浦县调处办部门预算由荔浦县调处办本级构成。无二级预算单位。荔浦县调处办 2017 年部门预算编制说明根据荔浦县财政局关于编制 2017 年部门预算的通知(荔财预20162 号)、 荔浦县本 级基本支出预算管理 暂行
4、办法( 荔财预201009 号) 、荔浦县本级项目预算管理暂行办法 (荔财预201010 号)，按照国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发201445 号），我单位经讨论研究组织编制了 2017 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2017 年预算的指导思想、依据和原则（一）指导思想：按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确 规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事 业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据2017
5、 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制。41、本部门 20152016 年主要工作任务及完成各项工作任务所需费用的平均值为基数。2、财政部门提供的有关规定和数据。（三）基本原则收支平衡、综合预算、保证重点、 强化绩效勤俭节约。二、基本情况（一）县调处办为行政部门。（二）基本职能： 1、负责全县“ 三大纠纷”案件调处工作。2、负责组织协调、督促指导县内土地山林水利权属纠纷调处工作。3、协助上级人民政府调处部门调解县与县之间的土地山林水利权属纠纷。4、负责本县调处人员的业务培训工作。5、负责全县土地山林水利权属纠纷调处情况的汇总和上报工作。6、完成县政府交办的其它工作任务。（三）县调处
6、办编制 6 人，在职人员 8 人，现有工作人员 13 人（其中：县林业局抽调 5 人；成立综合办案办公室负责全县“三大纠纷” 案件调处工作。 ）。三、收入预算说明本部门为财政全额拨款、无收费项目的单位，所有收入为财政当年实际拨款数额。四、支出预算说明（一）支出预算总体说明1、2017 年支出预算 101.0703 万元, 同比增加 16.9086 万元，增5加 20%。基本支出 83.0703 万元,占支出总预算 82%，同比增加17.3015 万元， 增加 26%。项目支出 18 万元，占支出总预算 18%，同比减少 0.4 万元。2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
7、（1）基本支出预算基本支出中工资福利支出预算 60.2291 万元，占支出总预算60%，同比增加 9.2578 万元，增加 18%；基本支出中商品和服务支出预算 6.0161 万元，占支出总预算 6%，同比增加 0.8484 万元，增加 16%；基本支出中对个人和家庭的补助支出预算 16.8251 万元，占支出总预算 16%，同比增加 7.1953 万元，增加 75 %。（2）项目支出预算项目支出经费预算为 18 万元。占支出总预算 18%，同比减少 0.4万元，减少 2%。（二）、支出预算分类说明1、工资福利支出：602291 元。（1）基本工资：23166 元/月12 月=277992 元
8、；（2）规范性补贴：13089 元/月12 月= 157068 元；（3）年终一次性奖金（十三薪）：23166 元；（4）单位自请临工工资：16800 元；（5）在职人员医疗保险金：36980 元； （6）在职工伤保险：870 元；（7）生育保险：2175 元； （8）养老保险:87012 元; （9）失业保险：228 元；2、商品和服务支出：60161 元。6（1）在职人员公用费：47040 元。 （按行政一档计算）（2）党建工作经费：556 元；（3）工会经费：9165 元（按在职人员工资总额的 1%计算）。 ；（4）福利费：200 元/人17 人=3400 元；3、对个人和家庭的补助支出
9、：168251 元。（1）在职人员住房公积金：54987 元；（2）提前退休人员住房公积金：10091 元；（3）医疗补助（在职、退休）：44973 元；（4）交通补贴：58200 元； 4、项目支出预算：综合办公、办案费：180000 元（2016 年项目支出财政预算 183959 元）5、荔浦县调处办2017年“三公”经费预算增减变化情况说明荔浦县调处办2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出预算2.216万元，占总预算2%，比上年减少 0.18 万元，下降 8 %。其中：（一） 因公出国（境）费用支出预算 0 万元。比上年减少 0 万元，上升（下降） 0 %。（二）公务用车
10、购置及运行费预算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100 %。其中：公务用车购置预算 0 万元。公务用车运行预算 0 万元。增减变动原因：2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三）公务接待费支出预算 2.216 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 8 %。增减变动原因：完善监管制度，严格“ 三公”经费支出管理。7六、基层民生支出说明本 单 位 无 基 层 民 生 支 出 项 目七、机关运行经费支出情况说明2017 年本部门机关运行经费支出 11.84 万元第四部分 国有资产信息说明（一）本部门国有资产概况：截至 2016 年 12 月 31 日，单位国有资产总额为
11、 7.1602 万元，其中流动资产 0 万元，占总资产 0%；固定资产 7.1602 万元，占总资产 100%；。（二）2016 年度新增国有资产 0 万元；核销报废国有资产 0 万元。（三）2016 年度国有资产处置和出租收入 0 元。本部门无可调配使用车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。第五部分荔浦县调处办 2017 年预决算信息公开工作方案预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容。建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本要求，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算法、财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知（财预 201614
12、3 号）、 广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案（桂办发201662 号）等相关文件精神，进一步推进本部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，特制定本方案。一、基本原则8（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，保证公开内容全面、真实、完整。（二）坚持明确和落实责任。本部门单位应当依法主动公开预决算信息。（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手，促进各项工作开展，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。二、工作要求（一）公开 2017 年本部门预算。1.公开主体：荔浦县调解处理土地山林水利纠纷办公室。2.公开时间：在县财政局批复部门预算后 20 日内公
13、开。3.公开方式：在县政府网统一公开。4.公开内容：主要是部门概况、部门预算表、部门预算安排情况说明等方面。部门概况包括：部门职责、机构设置、编制现状、年度部门主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况；部门预算表包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费预算表、政府性基金支出预算表、 “三公” 经费、国有资本经营预算支出表、财政专项资金预算绩效目标申报表、政府采购预算表等表，其中政府采购预算表应包括专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排等内容；部门预算安排情况说明包括
14、：部门年度收支预算安排情况，“三公” 经费预 算总额 和分项数额增减变 化的原因说明，对重9大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述，对重要指标进行上下年度的比较和分析等。（二）公开 2016 年本部门决算。1.公开主体：荔浦县调解处理土地山林水利纠纷办公室。2.公开时间：在县财政局批复部门决算后 20 日内公开。3.公开方式：在县政府网统一公开。4.公开内容：主要是部门概况、部门决算表、部门决算情况说明等方面。部门概况包括：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年部门主要工作完成情况；部门决算表包括：部门收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到
15、项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“ 三公 ”经费、会 议费、培训费支出决算表、政府采 购决算表等表；部门决算情况说明包括：部门年度收支决算、财政拨款预算执行情况和“ 三公” 经费、会议费 、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明，“ 三公” 经费决算要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公” 经费增减变化原因等情况，会议费、培训费决算要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。三、强化公开保障（一）统一思想，加强组织领导。预决算
16、公开是建立透明预算的重要内容。要充分认识预决算公开的重要意义，加强10组织领导，按照“方向明确、 过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定各部门应当履行的法定义务。要依法及时公开相关预算信息，按时报送预决算公开完成情况。（三）加强引导，做好舆论宣传。预决算公开涉及面广、社会关注度高。要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要以通俗易懂的方式做好对社会公众的解释与说明工作。第 六 部 分 、名 词 解 释一 、财 政 拨
17、 款 收 入 ：指 财 政 部 门 当 年 拨 付 的 资 金 。 二 、事 业 收 入 ：指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得的 收 入 。三 、经 营 收 入 ：指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 。四 、其 他 收 入 ：指 除 上 述 “财 政 拨 款 收 入 ”、“事 业 收 入 ”、“经 营 收 入 ”等 以 外 的 收 入 。五 、用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 指 事 业 单 位 在 当 年 的 “财 政 拨 款 收入 ”、“事 业 收 入 ”、“经 营 收 入 ”、“其 他 收 入 ”不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情况 下 ，使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 （事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后按 国 家 规 定 提 取 、用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ）弥 补 本 年
