1、1海南省澄迈县科学技术协会 2017年度部门决算公开说明一、部门概况1. 主要工作职能为“三主一家”，即科普工作主要社会力量、学术交流主渠道、国际民间科技交流主代表与“科技工作者之家”。2.澄迈县科学技术协会内设三部一室，由青少年部、学会部、科普部和办公室构成。纳入科学技术协会 2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 澄迈县科学技术协会本级。二、2017 年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见附表 1）2. 收入决算表（见附表 2）3. 支出决算表（见附表 3）4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表 4）5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表 5）6. 一般公共预算财政
2、拨款基本支出决算表（见附表 6）7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附2表 7）8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表 8）三、2017 年度部门决算情况说明（一）关于澄迈县科学技术协会（单位）2017 年度收入支出决算总体情况说明。2017 年度财政拨款收入总计 243.29 万元、支出总计243.29 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 20.2 万元，增长（下降）0.9% 、支出总计减少 39.49 万元，下降13.96%。（二）关于澄迈县科学技术协会（单位）2017 年度收入决算情况说明。本年收入合计 236.41 万元，其中：财政拨款收入 23
3、6.39万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入XXXX 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。（三）关于澄迈县科学技术协会（单位）2017 年度支出决算情况说明。本年支出合计 228.84 万元，其中：基本支出 132.8 万元，占 58.03%；项目支出 114.84 万元，占 41.97%；上缴上级支出0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（四）关于澄迈县科学技术协会（单位）2017 年度一般公3共预算财政拨款支出决算情况说明1
4、.财政拨款支出决算总体情况。澄迈县科学技术协会（单位）2017 年度财政拨款支出228.84万元，占本年支出合计的 97.96%。2. 财政拨款支出决算结构情况。澄迈县科学技术协会（单位）2017 年度财政拨款支出224.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出 84.36万元，占 37.62%。一般公共服务（类）支出 109.92万元，占49.02%；社会保障和就业（类）支出 11.84万元，占 5.28%;医疗卫生与计划生育支出(类）支出 10.04万元，占 4.47%；住房保障支出（类）支出 8.03万元，占 3.58%。3.财政拨款支出决算具体情况。澄迈县科学技术协会（单位）2017
5、年度财政拨款支出年初预算为 236.41万元，支出决算 224.19万元，完成年初预算的94.8%。其中：（1）科学技术年初预算 75.6万元，支出 84.36万元，完成年初预算的 111.58%。（2）一般公共服务（类）年初预算 94.3万元，支出109.92万元，完成年初预算的 116.56%；（3）社会保障和就业（类）年初预算 16.57万元，支出11.84万元，完成年初预算的 71.45%;（4）医疗卫生与计划生育支出(类）年初预算 11.83万元，4支出 10.04万元，完成年初预算的 84.86%；（5）住房保障支出（类）年初预算 8.77万元，支出 8.03万元，完成年初预算的
6、91.56%。（五）关于澄迈县科学技术协会 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明澄迈县科学技术协会（单位）2017 年度财政拨款基本支出128.14万元，其中：人员经费 111.6万元，主要包括：基本工资 29.35万、津贴补贴 40.97万、奖金 3.93万、社会保障缴费3.43万、伙食费 0万、伙食补助费 0万、绩效工资 0万、其他工资福利支出 1.33万等、离休费 0万、退休费 0万、退职（役）费 0万、抚恤金 0万、生活补助 0.45万、救济费 0万、医疗费6.96万、助学金 0万、奖励金 0.12万、生产补贴 0万、住房公积金 8.03万、提租补贴 0万、购房补贴 0
7、万、其他对个人和家庭的补助支出 0.9万等。公用经费 16.54万元，主要包括：办公费 5.02万、印刷费 0.18万、咨询费 0万、手续费 0.0070万、水费 0万、电费 0.12万、邮电费 0.68万、取暖费 0万、物业管理费 0万、差旅费 1.96万、因公出国（境）费用 0万、维修（护）费 0万、租赁费 0万、会议费 0万、培训费 0万、公务接待费 0万、专用材料费 0万、被装购置费 0万、专用燃料费 0万、劳务费 0万、委托业务费 0万、工会经费 0万、福利费 0万、公务用车运行维护费 4.53万、其他交通费用 3.98万、税金及附加费用 0万、其他商品和服务支出 0.003万。5（
8、六）关于澄迈县科学技术协会（单位）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。澄迈县科学技术协会（单位）2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.8万元，支出决算为 5.57万元，完成预算的37.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.57万元，完成预算的 37.63%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，厉行勤俭节俭、反对铺张浪费，在公务活
9、动中节省各项开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年度增加 0万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.35万元，增长 150.9%；公务接待费支出决算增加 0万元，增长 0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是我部门进行交流接待人次数有所增加。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.57万元，占 100%；公务接待费支出决算 0万元，占0%。具体情况如下：6（
10、3）公务接待费支出 0万元。其中：外宾接待支出 0万元。其他国内公务接待支出 0万元，主要用于科普交流接待经费。（八）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况政府性基金上年结余结转 0万元，本年收入 0万元，支出万元。（9（预算绩效情况说明。2017 年度未开展绩效评价。（十）其他重要事项情况说明。1.机关运行经费支出情况。2017 年度澄迈县科学技术协会部门（单位）机关运行经费 16.54 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比 2016 年度增加（减少）1.43 万元，降低 7.95%。（机关运行经费数字可取自 2016、201
11、7 年度部门决算报表 CS05 表部门决算相关信息统计表“ 机关运行经费”栏。）2.政府采购支出情况。2017 年度澄迈县科学技术协会部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（上述政府采购支出相关数字可取自 2017 年度部门决7算报表 CS06 表政府采购情况表，授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）3.国有资产占用情况。截至 2017 年度 12 月 31
12、日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于开展科普宣传活动；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本部门占用房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。（车辆、设备占用相关数字可取自 2017 年度部门决算报表 CS05 表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2017 年度部门决算报表 F01 表资产情况表。）四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财
13、政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收8入”、“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结
14、余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（
15、境）费、9公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表102017年 9月 20日
