1、1隆昌市第一初级中学2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。四川省隆昌市第一初级中学以初中义务教育学校为法人单位，实施初中学历教育，促进基础教育发展为宗旨。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法执教，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度，组织开展学校教育教学科研和教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（二）2016 年重点工作完成情况。我校秉承“规范立校、和谐发展、追求卓越”的 办学理念，坚持以生 为本，全面育人。扎实推进课改，开发“阳光体育 ”、“艺术二课堂”等特色 课程，开展“ 关爱留守”、“心理辅导 ”等服务活 动，用先进的理
2、念和 创新行动，科学管理，赢得高质量。2016 年我校全方位的搭建“ 青蓝工程” 结对帮扶平台。面对我校越来越突出的师资结构严重老龄化，师资队伍青黄不接的问题。为促进青年教师的快速成长，学校实施了教师“青蓝结对”帮扶工程。在教科室的号召下，老师们自愿结成 12 对“师徒” ， 几乎涵盖所有学科。还结成了 6 对班主任“师徒” 和 2 对行政管理“师徒” 。此 举为 培养后 备班主任，提高行政管理的能力奠定了坚实的基础。2016 年学校设立了安全应急体验馆，应急体验馆建于新学生宿舍底楼，采用室内学习和体验的方式实施安全教育。馆内设有“公共安全教育体 验 区、灾害安全教育体 验区、交通安全教育体验
3、2区、消防安全教育体验区”四大培训板块。涉及了“ 火灾场景再现小屋、急救训练、报警训练、结绳训练、烟雾逃生、模拟灭火体验、应急四色警报演示、灾难展示、安全知识培训”等多个体验单元。学校应急体验馆坚持“以安全为主题，以互动式体验为主要形式，以菜单式课程教学为主要内容”的 创新建设思路。以学生为对象，分阶段、分层次设置教育内容，根据学生的不同类型和实际需求开展菜单式教学，具有很强的创新性和很好的实用性。2016 年11 月，我校接受了四川省教育厅关于开展省级示范学校应急教教育示范校的现场考核，并得到考核专家组的一致好评。作 为 内 江 市 示 范 性 初 级 中 学 ，率 先 推 进 “平 安 、
4、优 美 、活 力 、书 香 、和 谐 ”校 园 建 设 ，学 校 具 有 先 进 的 教 育 理 念 和 开 拓 创 新 精 神 ，教 师 爱 教乐 教 善 教 ，具 有 良 好 校 风 、教 风 和 学 风 ，管 理 科 学 规 范 教 学 质 量 高 ，享有 良 好 的 社 会 声 誉 ，起 到 了 引 领 示 范 作 用 。二、部门概况隆 昌 市 第 一 初 级 中 学 属 于 其 他 事 业 单 位 。设 置 了 办 公 室 、教 导 处 、教科 室 、总 务 处 、政 教 处 、安 全 办 、团 委 、工 会 八 大 职 能 部 门 。三、收支决算总体情况2016 年隆昌市第一初级中
5、学本年收入合计 1191.73 万元，其中：财政拨款收入 1191.73 万元，占 100%。2016 年本年支出合计 1224.99 万元，其中：基本支出 1144.663万元，占 93.44%；项目支出 80.33 万元，占 6.56%。四、财政拨款收支决算情况隆昌市第一初级中学 2016 年度财政拨款收支总决算 1191.73万元。与 2015 年相比，2015 年隆昌市第一初级中学财政拨款收支总决算 1375.27 万元，财政拨款收、支总计各减少 183.54 万元，下降 13.34%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌县市第一初级中学
6、 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1191.73 万元，占本年支出合计的 97.28%。与 2015 年相比，2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.16 万元，一般公共预算财政拨款增加 19.57 万元，增长 1.67%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市第一初级中学 2016 年一般公共预算财政拨款支出1224.99 万元，主要用于以下方面:教育支出 1214.28 万元，占99.13%；医 疗卫生支出 10.71 万元，占 0.87%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况2016年 一
7、般 公 共 预 算 财 政 拨 款教 育 支 出医 疗 卫 生 支 出51.一般公共服务: “本部门不涉及此项公开内容” 。2.教育（类）205（款）0199（项）:2016 年决算数为 1214.28 万元，完成预算 59.84%，决算数小于预算数的主要原因是。基本支出结转 59.53 元，主要是教师绩效工资，因工作未结束。项目支出结转755.35 元，主要是新建综合楼和运动场修建款，新建综合楼和运动场工程正在进行中，工程项目未完工。3.科学技术: “本部门不涉及此项公开内容” 。4.文化体育与传媒: “ 本部门不涉及此项公开内容” 。5.社会保障和就业: “ 本部门不涉及此项公开内容” 。
8、6.医疗卫生与计划生育:2016 年决算数为 10.71 万元，完成预算 10.7%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市第一初级中学 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1144.66 万元，其中：人员经费 1006.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 138.19 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物
9、业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况6（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市第一初级中学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 93%，其中：公务接待费支出决算为 2.79万元，完成预算 93%。2016 年度“ 三公” 经费 支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 20
10、15 年减少0.03 万元，下降 1.07%，其中：公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 1.07%。减少变动的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务接待费支出决算 2.79 万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年“本部 门不涉及此 项公开内容”。2.公务用车购置及运行维护费2016 年“本部 门不涉及此 项公开内容”。3.公务接待费公 务 接 待 费 支 出“三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出72016 年公务接待费
11、 2.79 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 79 批次，548 人，共计支出 2.79 万元，具体开支内容包括教学教研活动、教育均衡发展工作需要。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2016 年， “本部 门不涉及此 项公开内容”。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度， “本部门不涉及此 项公开内容” 。（二）政府采购支出情况2016 年度，隆昌市第一初级中学政府采购支出总额 1173.82万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出1173.42 万元。主要用于综合楼修建工程项目和办公设备支出。
12、（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，隆昌市第一初级中学2016年无国有资产占有使用情况。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，隆昌市第一初级中学开展了项目绩效自评。本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 1224.99 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开8展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经
13、营收入” 等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事 业收入”、“ 经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：8.教育（类）（款）（项）：9.科学技术（类）（款）（项）：10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：11.社会保障和就业（类）（款）（项）：12.结余分配：指事业单位按规定
14、提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外9开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公 ”经费：纳入 县级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
